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腾冲市统计局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市统计局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施国家、省、市统计局和市委、市政府规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织协调全市的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施；承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，管理全市经济社会宏观数据库。

2.协同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；完成全市的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法任务；组织全市统计报表的上报、管理工作。

3.负责当地经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究；承担地方党委、政府和上级部门布置的统计调查任务。

4.收集、整理和提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供全省基本统计资料。

5.统一核定、管理、公布、出版全市基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询服务。

7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.建立、健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

9.管理使用好统计事业费，协助上级统计部门搞好全市统计专业技术资格考试报名工作。组织并管理统计人员培训工作。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合股、工业投资股、农经股、统计制度法规股、地方统计调查队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年统计局将重点开展全国1%人口变动情况抽样调查，第五次全国经济普查数据发布、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、劳动力调查、电子商务统计监测等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业的统计工作，开展统计业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,120,725.62元，其中：一般公共预算5,130,725.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余790,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少1,011,201.58元，同比下降14.18%，主要原因一是本单位2024年退休三人，本年人员减少，人员经费减少，二是本年第五次全国经济普查工作进入数据发布阶段工作，工作所需经费减少，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,130,725.62元，其中：本年收入5,130,725.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,130,725.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,011,201.58元，同比下降16.46%，主要原因一是本单位2024年退休三人，本年人员减少，人员经费减少，二是本年第五次全国经济普查工作进入数据发布阶段工作，工作所需经费减少，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,120,725.62元。财政拨款安排支出5,130,725.62元，其中：基本支出3,460,325.62元，比上年预算减少581,601.58元，同比下降14.39%，主要原因是本单位2024年退休三人，本年人员减少，人员经费减少，按人员测算的公用经费减少；项目支出1,670,400.00元，比上年预算减少429,600.00元，同比下降20.46%，主要原因是本年第五次全国经济普查工作进入数据发布阶段工作，工作所需经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出2,809,816.83元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、开展城乡一体化、农业工业投资房地产等统计调查、物价调查、投入产出调查等各项统计调查等支出。

2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出443,400.00元，主要用于第五次全国经济普查活动。

2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查支出1,217,186.31元，主要用于开展产粮大县粮食产量抽样调查及畜禽监测调查、事业人员工资、津贴补贴等。

2010599一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务支出50,000.00元，主要用于印制统计资料。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出347,836.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出83,843.11元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出69,670.95元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出105,142.06元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,829.56元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额313,500.00元，其中：政府采购货物预算313,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年减少14,550.00元，下降27.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市统计局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少14,550.00元，下降59.27%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

公务接待费与上年对比减少的原因是：本年第五次全国经济普查进入数据发布阶段工作，到我局检查指导工作的人数减少，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市统计局2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市统计局2025年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目10个，具体如下：

（一）重点项目一：全市统计资料印刷补助经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标是为按时完成各种统计资料的印制。

（二）重点项目二：产量大县粮食产量抽样调查经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标是通过辅调员培训工作，提高业务水平，增强审核力度，做好15个粮食调查点各个季节的面积调查、实割实测调查、非放样实测调查、预产调查、样本点所在村情况调查、种植意向调查以及不定时的问卷调查内容，保证数据质量，为政府制定政策提供依据。

（三）重点项目三：服务业调查经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标是通过对全市服务业的统计调查监测，向各级党委、政府提供翔实的服务业调查资料。通过88个采价点对城乡居民购买并用于日常生活消费的商品和服务项目的价格调查。根据全国城乡居民家庭消费支出调查资料以及居民消费结构分为8个大类、268个基本分类，包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务。编制当年居民消费价格指数，了解全市价格变动情况，准确反映本地居民消费价格水平和增长速度，满足政府管理需要。落实并开展 2025 年居民消费价格周期内样本轮换工作。

（四）重点项目四：城乡一体化调查经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标是通过对120户调查户采用日记账和问卷调查相结合的方式采集居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。按季生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，准确反映本地居民收支水平和增长速度，满足政府管理需要。落实并开展2025年住户调查周期内样本轮换工作。

（五）重点项目五：畜禽监测经费，财政预算安排106,400.00元，项目绩效目标是通过每月对猪的21样本点18个调查指标、合计227个调查对象进行调查统计，按季度对鸡的1个样本点16个调查指标1个调查对象、牛的15个样本点18个调查指标23个调查对象进行调查统计，将调查的指标数据上报国家统计局云南调查总队和提供给地方市委、市政府，作为生猪生产政策制定的依据、促进生猪生产稳定健康发展。

（六）重点项目六：村级统计员经费，财政预算安排268,000.00元，项目绩效目标是对村级统计局进行补助，提高统计调查水平，提高统计数据质量。

（七）重点项目七：农业工业投资房地产批零电子商务等经费，财政预算安排301,000.00元，项目绩效目标是根据上级统计部门和市委、市政府的要求对腾冲市的农业、工业、投资房地产、建筑、批零、住宿、餐饮、电子商务等行业进行统计调查监测，汇总得出我市各行业的经济发展情况。为各级单位政府和各级各部门提供翔实的统计资料。

（八）重点项目八：第五次全国经济普查经费，财政预算安排243,400.00元，项目绩效目标是科学合理、实事求是编制普查经费预算，积极争取地方各级财政部门的支持，确保经费按时拨付，足额到位。

（九）重点项目九：全国1%人口变动情况抽样调查（腾冲试点）经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标一是完善机构，强化组织领导，指导州市成立领导小组，组织召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；二是做好调查前期各项准备工作，包括组织开展综合试点、专项试点，筹备项目实施方案、前期培训、试点登记等工作；做好调查物资保障；有序开展区域划分和小区图绘制、调查样本核实、抽样框整理、宣传、部门数据整理、州市业务培训、指导各地做好“两员”选调培训、建筑物标绘和住房单元核查等，确保人力、物力到位，培训准备到位、宣传到位；三是扎实做好数据采集上报工作，包括做好自主填报指导监测、入户登记、比对核查、调查数据审核上报、社区表填报、行业编码等，加强事前、事中质量控制，做好事后质量抽查，确保调查源头数据填报质量。 （十）重点项目十：机关党员活动经费，财政预算安排1,600.00元，项目绩效目标是满足开展本单位机关党员活动所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市统计局2025年机关运行经费安排251,434.68元，较上年减少47,963.00元，下降16.02%，主要原因是本单位2024年退休三人，本年按人员数量测算的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市统计局资产总额1,278,280.44元，其中，流动资产832,119.21元，固定资产400,587.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,574.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加63,603.45元，其中固定资产减少48,368.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

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