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腾冲市民族宗教事务局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民族宗教事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，确保民族团结、宗教和谐和边疆稳定。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实,保障少数民族群众和信教群众的合法权益

4.协调处理民族宗教领域的重大事项,参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷,促进各民族共同团结奋斗,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

5.参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展,负责实施民族宗教专项资金项目、扶持人口较少民族发展、民族团结示范点创建和少数民族文化传承保护等项目,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作,协调城市民族、宗教事务管理,协调做好民族团结进步示范区建设相关工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教果的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

9.协同相关部门做好少数民族教育有关事宜,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难

10.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。

11.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体和宗教活动场所在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,支持宗教团体加强自身建设,不断提高依法管理宗教事务水平。

12.指导好宗教界的对外交往活动，配合有关部门做好方范和处理邪教工作,抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行破坏。

13.承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、民族宗教和法规股、经济发展股所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全力打造民族团结进步创建升级版。一是持续深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，计划举办铸牢中华民族共同体意识教育宣传系列活动和习近平总书记莅腾5周年系列活动，争取省级以上铸牢中华民族共同体意识理论研讨会在腾召开，助力新一轮示范创建工作。二是全力推动民族团结进步全域创建，着力抓好“十进”创建，年内新打造1-2批特色亮点示范单位，启动并推进新一轮国家级示范市创建工作。三是充分发挥社会主义核心价值观引领作用，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，积极推广普及国家通用语言文字，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。四是加强与各级媒体合作，深入挖掘展示铸牢中华民族共同体意识的生动实践和鲜活故事，培育一批示范典型，不断总结可复制可推广的鲜活经验。

（二）不断巩固提升民族地区项目建设成果。一是在民族经济项目谋划建设中，紧紧围绕聚焦和服务铸牢中华民族共同体意识主线，认真落实赋予“三个意义”要求，让各族群众有更多参与感、幸福感，不断增强守边兴边、强边固边的积极性和主动性，进一步树牢国家意识、法治意识、公民意识。二是紧紧围绕省级实施方案和云南省现代化边境幸福村巩固提升推进会议精神，认真对照《保山市现代化边境幸福村建设巩固提升工作任务清单》39项任务，扎实推进巩固提升工作。三是更加注重项目建设，树立“全市一盘棋”的思想，正确处理好普惠性项目与示范性项目的关系，积极谋划好新一轮“十百千万”示范引领工程项目，做好民族文化传承保护、民族村寨旅游提升等各类项目谋划工作，不断提升边疆民族地区项目建设水平。

（三）持续抓好依法管理宗教事务工作。始终坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法依规管理好宗教事务，切实巩固提升各类成果转化，持续保持宗教工作平稳向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,414,648.62元，其中：一般公共预算2,345,939.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余18,709.00元。

部门财务总收入比上年预算减少319,081.52元，同比下降11.67%，主要原因为:一般公共预算收入减少，人员经费和公用经费等基本支出减少，项目支出方面民族事务和宗教事务方面收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,345,939.62元，其中：本年收入2,345,939.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,345,939.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少319,081.52元，同比下降11.97%，主要原因为:一般公共预算收入减少,人员经费和公用经费支出等基本支出减少，项目支出方面民族事务和宗教事务方面收入也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,414,648.62元。财政拨款安排支出2,345,939.62元，其中：基本支出1,760,539.62元，比上年预算减少17,013.52元，同比下降0.96%，主要原因是编外人员的工资福利支出减少；项目支出585,400.00元，比上年预算减少302,068.00元，同比下降34.04%，主要原因:民族事务、宗教事务方面支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行支出1,442,521.11元，主要用于行政人员工资津补贴以及退休人员的慰问。

2012304 一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项支出140,000.00元，主要用于零星项目补助，解决少数民族特殊困难，民族宗教事务管理工作经费。

2012399 一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出140,000.00元，主要用于现代化边境小康村、民族团结示范创建等。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出295,600.00元，主要用于“五进”宗教活动场所、团体办公经费、人员生活补助等。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,566.72元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,900.00元，主要用于发放遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出74,430.73元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出78,109.98元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,811.08元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额96,450.00元，其中：政府采购货物预算56,650.00元、政府采购服务预算39,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市民族宗教事务局2025年公务接待费预算为31,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.06%，国内公务接待批次为26次，共计接待398人次。

公务接待费预算减少的原因是：单位坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定及其实施细则，强化审批，控制好支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，上年持平，无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，持平的原因是：上年和本年都未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市民族宗教事务局2025年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：民族机动金补助经费，财政预算安排140,000.00元，项目绩效目标:贯彻落实好中央及省市民族工作安排部署，全面履行好领导小组办公室职能，推进民族团结范区建设和现代化边境小康村建设，帮助少数民族和民族地区加快经济社会发展，共同实现小康目标。着力增强少数民族和民族地区跨越式发展的动力、着力促进民族团结和宗教和谐，实现全面小康同步、公共服务同质、法治保障同权、精神家园同建、社会和谐同创。积极推进全市民族宗教工作有序开展，专项活动开展成效明显，全市无重大民族宗教方面纠纷事件发生。

（二）重点项目二：民族团结进步示范创建经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，促进民族团结和谐局面更加巩固，民族事务治理体系更加健全。一是贯彻落实《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施意见》；二是开展《云南省民族团结进步示范区建设条例》学习宣传培训；三是开展民族团结进步6+N活动；四是支持鼓励学校参加民族团结进步教育活动。

（三）重点项目三：“五进”宗教活动场所补助经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:更加有利于各宗教界人士和信教群众牢固树立宪法意识和法治思维，自觉尊崇宪法，遵守国家法律法规意识，提高维护自身合法权益能力；更加有利于宗教界人士和信教群众激发爱国热情、培养爱国情操，弘扬爱国爱教精神，牢固树立国家意识、公民意识和中华民族共同体意识，提高民族自豪感和国家荣誉感；更加有利于各宗教界人士和宗教活动场所把中华优秀文化和社会主义核心价值观与教义教规相融贯通，符合中华优秀文化的阐释，与社会主义社会相适应。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民族宗教事务局2025年机关运行经费安排178,197.76元，较上年增加1,632.80元，增长0.92%，主要原因是：单位日常办公费用略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市民族宗教事务局资产总额358,889.73元，其中，流动资产91,495.56元，固定资产267,393.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,398.78元，其中固定资产减少36,410.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

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