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腾冲市侨联2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市侨联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市侨联2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市侨联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的时代主题，用“根”“魂”“梦”夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础，团结引导广大归侨侨眷和海外侨胞坚定不移听党话、跟党走，坚决做到党有号召，侨有行动。

（2）宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

（3）加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

（4）维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在腾的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律咨询和服务。

（5）加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

（6）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为其履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（7）开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

（8）研究提出我市侨联工作计划和发展规划，组织实施我市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡镇（街道）开展侨务工作。

（9）研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、重点社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（10）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股、海外联谊和文化交流股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在上级侨联的关心支持指导下，在腾冲市委、市政府的领导下，腾冲市侨联不断树立“大侨务”工作理念，织好侨联内部网络，加强对外交流联谊，不断延伸工作手臂，凝聚侨心、汇集侨智、维护侨益，着力发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的资金、融通、民间使者优势，全力打好腾冲“侨”牌，把侨届的各类资源优势转化为服务腾冲经济社会发展的现实优势，为腾冲经济社会高质量发展做出了积极的贡献。一是加强思想引领，始终保持正确政治方向。市侨联把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神作为干部职工经常性教育的基本内容，切实抓紧抓常抓实。坚持以党组理论中心组学习为引领，通过干部职工学习例会以及专题培训和党支部“三会一课”等方式，切实加强干部职工思想政治建设。二是发挥侨界优势，服务中心大局。市侨联紧紧围绕全市中心大局工作，发挥独特优势，创新工作方法，突出工作重点，持续推进两个革命，大力实施“引进来”“走出去”发展战略，积极搭建平台，加大与海外华侨华人重点人士、重点侨团的线上和面对面交流，充分发挥“以侨引资、以侨引智、以侨引技”的资源优势，积极开展暖侨、爱侨工程。三是涵养侨务资源，加强海内外联谊。市侨联坚持突出政治性、先进性、群众性，认真落实上级侨联关于做好新形势下联谊联络工作的部署要求，积极履行海外华侨华人社团联谊职责，不断扩大联谊联络面、增强资源集聚力，提升发展贡献度。四是做好涉侨捐赠，服务公益事业。市侨联积极做好华侨捐赠监督、管理和服务，进一步激发侨胞捐赠公益事业的热情，全力争取捐赠项目和资金，为我市公益事业发展添砖加瓦。五是强化基层组织，深化为侨服务。市侨联以“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”为抓手，切实发挥“侨胞之家”阵地作用，积极开展为侨服务，凝聚侨心。六是着力加强自身建设，强化素质能力提升。市侨联加强侨务干部的政治理论和业务知识学习提升，努力建设一支政治强、业务精、有事业心和责任感的侨联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,353,498.55元，其中：一般公共预算1,304,539.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余（使用非财政拨款结余）48,958.97元。

部门财务总收入比上年预算减少74,886.84元，同比下降5.24%，主要原因是：一是全面压减临时人员工资支出，导致用于支付临时人员工资的其他工资福利支出较上年减少28,800.00元，下降20.00%；二是牢固树立“过紧日子”思想，全面压缩项目经费，项目经费预算较上年减少74,600.00元，下降29.84%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,304,539.58元，其中：本年收入1,304,539.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,304,539.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少90,290.51元，同比下降6.47%，主要原因是：一是全面压减临时人员工资支出，导致用于支付临时人员工资的其他工资福利支出较上年减少28,800.00元，下降20.00%；二是牢固树立“过紧日子”思想，全面压缩项目经费，项目经费预算较上年减少74,600.00元，下降29.84%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,353,498.55元。财政拨款安排支出1,304,539.58元，其中：

基本支出1,129,139.58元，比上年预算减少15,690.51元，同比下降1.37%，主要原因是：全面压减临时人员工资支出，导致用于支付临时人员工资的其他工资福利支出115,200.00元，较上年减少28,800.00元，下降20.00%；项目支出175,400.00元，比上年预算减少74,600.00元，同比下降29.84%，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，全面压缩项目经费，其中基层侨联组织建设项目减少30,000.00万元，下降30.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012501一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行支出945,275.16元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2012502一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务支出175,000.00元，主要用于开展华侨联谊、基层侨联组织建

设、招商引资涉侨捐赠等项目费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出102,068.96元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗45,120.89元，主要用于行政人员的医疗保险费用支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35,953.51元，主要用于行政人员的公务员医疗补助费用支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,121.06元，主要用于行政人员工伤保险费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市侨联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市侨联2025年因公出国（境）费预算为20,000.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市侨联2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

公务接待费预算较上年无变化的原因是：2025年预计接待的到我单位调研、考察批次和人次较上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市侨联2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市侨联2025年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：基层侨联组织建设项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为：给予工作经费支持，开展活动、学习、培训、产业扶持经费补助，困难归侨侨眷临时救助，最大限度的改善侨界民生，最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞，最大限度地调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性，最大限度地发挥归侨侨眷和海外侨胞的独特优势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市侨联2025年机关运行经费安排121,244.16元，较上年增加1,053.52元，增长0.88%，主要原因是：2023年电费还有一部分未支付，2024年电费较上年多预算1,950.00元，增长65.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市侨联资产总额4，350，670.87元，其中，流动资产48,967.96元，固定资产2,937,415.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程900,000.00元，无形资产464,287.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少157,889.98元，其中固定资产减少126,386.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200163500111