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中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室是中国共产党腾冲市委员会工作机关，是中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共腾冲市委办公室关于印发〈中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（腾办发〔2024〕40号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的调整方案。指导和协调各事业单位管理体制和机构改革以及事业单位机构编制管理工作。

4.负责全市关键环节、重点领域的管理体制改革工作。负责政府部门权责清单管理（编制、公布、调整）工作。负责统筹协调乡镇（街道）明责赋权扩能减负工作。

5.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。负责全市股所级机构及其领导职数的设置与调整审核工作。

6.综合协调市级各部门之间、市级各乡镇（街道）之间的职责关系。负责审核、审批市委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.负责全市事业单位登记管理和市级各类机关统一社会信用代码赋码工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责编制使用、领导职数的审核审批工作。审核机关事业单位编内进人计划、编外用人额度。健全完善编内、编外管理办法。

9.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全市各部门、各乡镇（街道）“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违规违纪违法行为。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股、政策法规和监督检查股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是当好改革“施工队”和“主力军”。认真贯彻落实党的二十届三中全会各项重大改革决策部署，持续在深化改革上下功夫，稳妥有序开展各项改革，推动机构设置更加协同高效，编制资源配置更加科学合理。

二是扎实做好改革“后半篇”文章。进一步优化议事协调机构管理，进一步深化行政执法体制改革。扎实落实推动涉改革部门高效履职的要求，持续跟踪涉改革部门运行，持续推进解决职责交叉、权责不清、管理不顺、运行不畅等问题，推动机构改革由“物理整合”向“化学反应”转变。

三是强化机构编制刚性约束。严格落实编委工作规则、编办工作细则，进一步规范机构编制动议论证、审议决定、组织实施的工作程序，依法依规办理机构编制请示事项，推动机构编制资源精准投放、科学配置、高效管理，坚决守住机构限额、领导职数、编制总量“三个不突破”底线。持续树牢“编制就是法律”的理念，坚持原则，把住关口，加大机构编制违规违纪行为监督检查力度，切实维护机构编制的权威性和严肃性。

四是多措并举为基层减负。扎实开展乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，进一步理清权责边界，着力解决“小马拉大车”涉及的体制机制问题。同时，进一步加大对乡镇（街道）的支持和保障力度，保证基层的事情基层办、基层的权力给基层、基层的事情有人办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,355,598.34元，其中：一般公共预算2,354,598.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少137,123.42元，同比下降5.50%，主要原因：全面贯彻落实过紧日子的工作要求，将过苦日子作为长期坚持的基本方针，严格支出管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,354,598.34元，其中：本年收入2,354,598.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,354,598.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少137,123.42元，同比下降5.50%，主要原因：全面贯彻落实过紧日子的工作要求，将过苦日子作为长期坚持的基本方针，严格支出管理。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,355,598.34元。财政拨款安排支出2,354,598.34元，其中：基本支出2,108,398.34元，比上年预算增加15,676.58元，同比增长0.75%，主要原因：人员工资及保险比上年增加；项目支出246,200.00元，比上年预算减少153,800.00元，同比下降38.45%，主要原因：一是受经济下行影响，项目收入减少。二是全面贯彻落实过紧日子的工作要求，将过苦日子作为长期坚持的基本方针，严格支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,913,584.17元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的公用支出；

2013199一般公共服务支出—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出70,000.00元，主要用于保障单位正常运转的公用支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出216,829.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出94,733.37元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出57,071.59元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,379.17元，主要用于公务员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40,700.00元，其中：政府采购货物预算12,200.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,500.00元，较上年减少9,000.00元，下降20.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降45.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：坚持中央八项规定精神，基层厉行节约，严格遵守公务接待相关规定,最大限度压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少4,000.00元，下降12.31%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年减少4,000.00元，下降12.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：落实厉行节约及过紧日子要求，减少公务车维修、汽油、过路等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目7个，具体如下：

（一）重点项目一：事业单位法人登记工作项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为为推进行政事业性收费改革，促进依法行政，切实减轻企业和社会负担，自2009年1月1日起在全国统一取消和停止行政收100项行政事业性收费（71.事业单位登记费）。行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障。

（二）重点项目二：机构编制评估项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标为为切实加强党对机构编制工作的集中统一领导，不断健全完善党管机构编制制度体系，持续提升机构编制精细化管理水平，根据《中国共产党机构编制工作条例》规定，做好机构编制的评估工作，巩固深化机构改革成果，推动政府部门职能转变，研究解决新矛盾新问题，推进机构编制法定化进程；进一步完善党对各方面各领域全面领导的体制机制、完善政府部门机构设置和职能配置，完善权责清单管理；进一步促进重点领域权责清单和“三定”规定的有机衔接，推动政府部门职能进一步转变，促进政府职责体系进一步完善，行政效能和执行力进一步提高，加强对“三定”规定落实情况、党政机构改革后部门职能履行情况的调查研究和跟踪问效，不断研究解决机构编制管理中“法”与“改”、“分”与“合”、“超”与“需”的矛盾和问题。

（三）重点项目三：机构编制实名制项目经费，财政预算安排35,000.00元，绩效目标：控编制总量，严格机构编制管理和审批，积极消化超编人员。机构编制实名制实行信息公示制度，网络公示、公示牌公示。制作全市机构编制管理证，在职在编人员每人一证。

（四）重点项目四：事业单位改革项目经费，财政预算安排35,000.00元，绩效目标：按照政事分开、事企分开的改革要求，科学划分现有事业单位类别，充分发挥事业单位公益服务效能。深化市级承担行政职能事业单位改革，要与机构改革统筹推进，原则上只转职能不转机构，将行政职能划归主管部门，改革后，不在保留或新设承担行政职能的事业单位。

（五）重点项目五：统一社会信用代码赋码补助项目经费，财政预算安排35,000.00元，绩效目标：按照党中央、国务院决策部署，机构代码制度改革的总目标是建立覆盖全面、稳定且唯一的统一代码制度，实现管理从多头到统一转变、资源从分散到统筹转变、流程从脱节到衔接转变，为转变政府职能、提升行政效能、减轻法人和其他组织负担奠定基础。从2016年1月1日起组织机构代码证已停止办理，2017年全部失效，改为统一社会信用代码证，统一社会信用代码证由编办办理，为机关、群团发放统一式样的《统一社会信用代码证书》。

（六）重点项目六：双随机一公开项目经费，财政预算安排35,000.00元，绩效目标：全面制定随机抽查事项清单目录库，督促各单位在规定时限内建立执法检查人员名录库。编办初审后，交由中介机构复审。

（七）重点项目七：机关党员活动项目经费，财政预算安排1,200.00元，绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神，紧紧围绕省委、市委“3815”战略发展目标，着力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。按照“一年抓推进、二年强提升、三年见实效”目标，到2025 年，全市各级机关政治建设显著加强，党的创新理论武装更加扎实有效，对机关党员、干部开展全覆盖轮训；服务中心大局更加紧密高效，干部作风持续改进、效能明显提升；模范机关工作品牌全面覆盖、品牌质量整体提升；党建责任全面落实，基层党组织政治功能组织功能和战斗堡垒作用、党员先锋模范作用充分发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排229,925.56元，较上年增加863.52元，增长0.38%，主要原因：退休公用经费标准调整及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额410,405.12元，其中，流动资产941.12元，固定资产409,464.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额少减169,802.88元，其中固定资产减少170,744.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值170,744.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200122500111