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腾冲市军队离退休干部管理所2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市军队离退休干部管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市军队离退休干部管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6.做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。

7.进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8.协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

9.承办上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市军队离退休干部管理所部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实政治待遇，增强军休干部荣誉感。通过专题讲座、座谈会、线上学习平台等多种形式，深入学习党的方针政策、国家时事政治等内容，确保军休干部思想与时俱进，政治立场坚定。

2.积极邀请军休干部参加重大节日庆典和纪念活动，让他们感受到党和国家对他们的关怀与尊重。同时，在春节、八一重大节日，市政府和局党组对军休人员进行了集中慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3.完善生活保障，提升军休干部生活质量。加强军休所基础设施建设，对所内的房屋、道路、水电等设施进行定期检查和维护；落实军休干部的各项生活待遇，按时足额发放退休金、护理费等费用。

4.加强医疗保健，保障军休干部身体健康。加强与医疗机构的合作，开通军休干部就医绿色通道，确保军休干部在患病时能够得到及时有效地治疗。同时，邀请医疗专家到所内开展健康讲座和义诊活动，增强军休干部的自我保健意识和能力。

5.丰富文化娱乐，促进军休干部身心健康。根据军休人员的兴趣爱好成立了多个兴趣小组，举办丰富多彩的文体活动比赛和红色宣讲。

6.积极组织配合，圆满完成上级交给的各项工作任务。接收部队退休干部1名，顺利完成了移交安置手续；圆满参加保山市第十届军休运动会，并取得多个单项第一的成绩；成立自查小组，按时保质完成2024年军休经费审计工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休3人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,151,497.41元，其中：一般公共预算1,001,497.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,143,906.82元，上年结转结余6,093.18元。

部门财务总收入比上年预算增加215,287.56元，同比增长7.33%，主要原因为：一是人员工资保险的自然增长16,507.56元；二是其他商品和服务支出增加880.00元；三是1984年以前退休的军队退休干部工资增加3,800.00元；四是军队退休干部保险支出增加41,600.00元；五是非税成本返还经费增加2,500.00元； 六是单位收入预算增加150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,001,497.41元，其中：本年收入1,001,497.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,001,497.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加65,287.56元，同比增长6.97%，主要原因为：一是人员工资保险的自然增长16,507.56元；二是其他商品和服务支出增加880.00元；三是1984年以前退休的军队退休干部工资增加3,800.00元；四是军队退休干部保险支出增加41,600.00元；五是非税成本返还经费增加2,500.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,151,497.41元。财政拨款安排支出1,001,497.41元，其中：基本支出532,497.41元，比上年预算增加17,387.56元，同比增长3.38%，主要原因为：一是人员工资保险的自然增长16,507.56元；二是其他商品和服务支出增加880.00元；项目支出469,000.00元，比上年预算增加47,900.00元，同比增长11.37%，主要原因为：一是1984年以前退休的军队退休干部工资增加3,800.00元；二是军队退休干部保险支出增加41,600.00元；三是非税成本返还经费增加2,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100,164.64元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳；

2080902社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置456,500.00元，主要用于1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费214,900.00元；离退休干部的医疗保险241,600.00元；

2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构365,487.31元。主要用于在职人员的津贴补贴31,860.00元，绩效工资313,213.00元，奖金1,800.00元，其他社会保障缴费3,714.31元，维修（护）费12,500.00元，退休人员公用经费2,400.00元；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗392.00元，主要用于行政退休人员大病保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44,228.23元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33,617.17元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,108.06元，主要用于离退休干部医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算较上年无变化的主要原因是：本单位不涉及因公出国（境）事项，不需安排相关支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费预算较上年无变化的主要原因是：本单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置费较上年无变化的主要原因是：本单位近几年没有发生这笔费用，所以没有安排预算；公务用车运行维护费较上年无变化的主要原因是：本单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市军队离退休干部管理所2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：非税成本返还项目经费，财政预算安排12,500.00元。

项目绩效目标：非税成本返还经费，用于军队离退休干部安置房维修。

（二）重点项目二：军队退休干部保险项目经费，财政预算安排241,600.00元。

项目绩效目标：为军队离退休干部交纳大病保险及公务员医疗补助。

（三）重点项目三：1984年以前退休的军队退休经费，财政预算安排214,900.00元。

项目绩效目标：主要保障1984年以前退休的军队离退休干部的退休费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额4,763,546.32元，其中，流动资产435,572.94元，固定资产4,327,972.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,199,493.17元，其中固定资产减少463,576.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200576300100111