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腾冲市应急管理局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室；办公室；应急指挥中心；风险监测和综合救灾减灾股；火灾救援管理股；水旱、地质灾害救援管理股；危险化学品安全监督管理股；非煤矿山安全监督管理股；工贸行业安全监督管理股；政策法规和科技信息股；装备财务股。

所属单位2个，分别是：

1. 腾冲市应急管理综合行政执法大队

2. 腾冲市应急救援大队

（三）重点工作概述

1. 理顺应急管理体制。一是改革完善防灾减灾救灾体系。进一步整合安全生产委员会、防灾减灾救灾委员会和消防安全委员会职能，全力推进应急指挥部建设，统一指挥各类应急救援队伍，统筹灾害事故应急指挥决策和抢险救援全过程管理。二是提升基层应急管理能力。认真贯彻落实省委办公室、省政府办公室即将印发的《关于进一步提升基层应急管理能力的实施意见》，在乡镇（街道）党政工作机构限额内，整合现有专兼职人员和末端经费，科学配备专门工作力量，完善应急管理办公室（站）、综合应急救援队和应急物资储备库“一办（站）一队一库”管理体系。三是健全应急管理责任体系。建立完善党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的应急管理责任制。

2. 提升本质安全水平。充分发挥安委办牵头协调作用，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，督促指导各乡镇（街道）、行业主管部门抓好重大事故隐患判定标准的查漏补缺和提质升级；重点督促重大事故隐患查不出、查得少的生产经营单位，切实学好用好判定标准，提升风险隐患排查整改质量；健全闭环整改和责任倒查机制，建立完善企业自查自改常态化机制，对主动报告重大隐患并采取措施的企业免于处罚，对不查不改的企业加大处罚力度。

3. 增强防灾减灾能力。一是抓好灾害风险防范。督促各专项指挥机构进一步强化牵头抓总和综合协调，统筹抵御各类自然灾害。二是提升抗灾救灾能力。建立普查数据常态化动态调整和共享共用机制，加强普查成果试点项目储备，整合各部门现有数据资源，加强市级专业应急救援队伍建设，建立乡镇综合性救援队伍。三是做好综合减灾救灾工作。加强自然灾害会商研判，及时、准确报送各类自然灾害信息，多形式开展防灾减灾宣传教育，修订完善自然灾害救助应急预案，完善救助物资储备和快速调拨机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,014,942.58元，其中：一般公共预算16,934,942.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加537,494.46元，同比增长3.26%，主要原因：一是2024年调入公务员1人，工资津补贴奖金及相应人员经费增加，二是根据腾冲市公务用车管理领导小组2024年第1次会议纪要，增加车辆编制8辆，公务用车运行维护费增加228,000.00元；三是为全面提升应急响应能力，增加腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金100,000.00元；四是由非税收入列支的残疾人就业保障金100,000.00元本年度列为项目支出，上年度为基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,934,942.58元，其中：本年收入16,934,942.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,934,942.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加539,494.46元，同比增长3.29%，主要原因：一是2024年调入公务员1人，工资津补贴奖金及相应人员经费增加，二是根据腾冲市公务用车管理领导小组2024年第1次会议纪要，增加车辆编制8辆，公务用车运行维护费增加228,000.00元；三是为全面提升应急响应能力，增加腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金100,000.00元；四是由非税收入列支的残疾人就业保障金100,000.00元本年度列为项目支出，上年度为基本支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,014,942.58元。财政拨款安排支出16,934,942.58元，其中：基本支出12,878,202.58元，比上年预算增加345,354.46元，同比增长2.76%，主要原因：一是2024年调入公务员1人，工资津补贴奖金及相应人员经费增加，二是根据腾冲市公务用车管理领导小组2024年第1次会议纪要，增加车辆编制8辆，公务用车运行维护费增加228,000.00元；项目支出4,056,740.00元，比上年预算增加194,140.00元，同比增长5.03%，主要原因：一是为全面提升应急响应能力，增加腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金100,000.00元；二是由非税收入列支的残疾人就业保障金100,000.00元本年度列为项目支出，上年度为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,024,946.24元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2011101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗352,331.91元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2011102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗95,058.07元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2011103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助245,396.74元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费；

2011199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,279.43元，主要用于在职人员工伤保险；

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行6,848,240.29元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及保运转公用经费支出；

2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理1,730,640.00元，主要用于合同制队员住房公积金以及水电费、办公费、委托业务费等单位运转公用经费支出；

2240150灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行4,357,049.90元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及保运转公用经费支出；

2240199灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出20,000.00元，主要用于残疾人就业保障金以及应急救灾物资储备管理费用；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾300,000.00元，主要用于森林火灾应急处置以及采购中缅边境森林火灾联防联控捐赠物资；

2240699灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱、地质灾害应急应急处置；

2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助200,000.00元，主要用于自然灾害救灾支出；

2249999灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出1,650,000.00元，主要用于农村民房灾害保险政府补助以及火灾救助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2,033,000.00元，其中：政府采购货物预算100,200.00元、政府采购服务预算1,932,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计455,500.00元，较上年增加227,150.00元，增长99.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，本年、上年预算均为0.00元的原因是本单位无需要出国（境）办理的公务,近年来未发生此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市应急管理局2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少850.00元，下降2.95%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

减少原因：牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为427,500.00元，较上年增加228,000.00元，增长114.29%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费427,500.00元，较上年增加228,000.00元，增长114.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增长原因：根据腾冲市公务用车管理领导小组2024年第1次会议纪要，增加我单位车辆编制8辆，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市应急管理局2025年共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目6个，具体如下：

（一）重点项目一：民房灾害保险专项资金项目经费，财政预算安排1,450,000.00元，项目绩效目标：为全市辖区内农村户口常住居民的生活住房（即正房）进行农村民房灾害保险投保。

1.产出指标：

数量指标：全市农村居民住房投保户数覆盖率100%（具体户数依据当年度全市农村居民实际户数确定）。

质量指标：投保对象、住房基础信息准确率100%。符合理赔规定的保险事故赔付率100%。

时效指标：保险期限1年（当年度1月1日至12月31日）。

成本指标：根据初步摸底调查，2024年全市农村居民户数约14.5万户，需安排农村民房灾害保险资金约1,450,000.00元。

2.效益指标：

经济效益指标：农村居民住房灾后恢复重建保障能力得到提升，有效降低群众灾害损失。

社会效益指标：全市农村居民灾害保险意识进一步提升，农村居民住房抗灾风险能力增强。

可持续效益指标：维护社会长期稳定。

3.满意度指标：

服务对象满意度：群众满意度≧90%；投诉率≦0.5%。

（二）重点项目二：森林火灾扑救应急处置补助资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：结合全市森林草原防灭火工作实际，组织全市森林草原防灭火督查检查、森林草原防灭火巡护宣传，组织森林草原火灾应急实战演练、全市森林草原防灭火从业人员森林火灾扑救安全培训、调配人员车辆设备等应急救援处置工作。

1.产出指标：

数量指标：森林草原防灭火巡护宣传≧3次，森林火灾扑救安全培训≧1次，全市森林草原防灭火工作督查检查3次，全市森林火灾应急实战演练≧1次。

时效指标：最短时间消除灾情。

2.效益指标：

社会效益指标：森林火灾受害率<=0.09%

可持续影响：实施有效救援，维护社会长期稳定。

3.满意度指标：

服务对象满意度：服务对象满意度≧90%

（三）重点项目三：火灾救助补助资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：对年度内全市辖区内符合救助条件的家庭火灾事故受灾群众及时有效实施救助，确保他们的家庭基本生活不出问题，维护全市社会稳定。

1.产出指标：

数量指标：救助对象户数≧30户，救助标准800.00-5,000.00元

质量指标：救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%

时效指标：救助发放及时率<=30天

2.效益指标：

社会效益指标：通过实施救助帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活。

3.满意度指标：

服务对象满意度：救助对象满意度>=95%

（四）重点项目四：自然灾害救助专项资金项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：结合年度内上级下达补助资金和物资，统筹使用，做好灾区受灾群众因灾基本生活困难和冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

1.产出指标：

数量指标：救助对象人数（人次）>=10,000人次

质量指标：救助对象认定准确率100%，救助标准执行合规率100%

2.效益指标：

社会效益指标：通过实施救助帮助受灾群众克服基本生活困难,尽快恢复正常生产生。

3.满意度指标：

服务对象满意度：救助对象满意度>=90%

（五）重点项目五：防汛抗旱及地质灾害应急处置补助资金项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：结合年度我市发生的地质灾害、旱灾等，做好防汛抗旱、地质灾害检查，宣传培训教育，组织演练，调配人员车辆设备等应急救援处置工作。

1.产出指标：

数量指标：处置地质灾害数量>=20起

质量指标：迅速出动协调开展应急处置工作

时效指标：在最短时间内消除灾害

2.效益指标：

经济效益指标：通过应急处置消除危害，避免受灾群众更大损失。

社会效益指标：通过实施有效应急处置帮助群众尽快恢复正常生活。

3.满意度指标：

服务对象满意度：服务对象满意度>=95%

（六）重点项目六：腾冲市抗震、防汛、森林火灾等应急综合演练专项资金，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：一是设立救灾应急演练及宣传教育资金，开展示范性救灾应急演练及宣传教育；演练包括紧急避震演练、火灾逃生疏散、搭建帐篷、自救互救等科目；内容包括地质灾害应急避险、医疗急救常识、专业应急救援技能等。

二是通过实战演练、宣传、培训，不断提高人民群众的防灾减灾意识和应对灾害的自救互救技能，有效地保障人民群众的生命财产安全。

1.产出指标：

数量指标：演练次数>=4次

质量指标：演练合格率>=90%

2.效益指标：

社会效益指标：应急救援队员的技能得到提升

3.满意度指标：

群众满意度：群众满意度>=90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2025年机关运行经费安排1,216,873.00元，较上年增加253,402.68元，增长26.30%，主要原因：根据腾冲市公务用车管理领导小组2024年第1次会议纪要，增加我单位车辆编制8辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市应急管理局资产总额109,050,553.96元，其中，流动资产46,093,782.70元，固定资产48,249,928.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产14,706,841.79元。与上年相比，本年资产总额减少8,863,227.83元，其中固定资产减少8,834,561.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值289,036.00元，实现资产处置收入1,633.09元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200500111