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腾冲市明光国有林场2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市明光国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市明光国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市明光国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，加强辖区内生态公益林管护及天然林保护，经营管理好辖区内人工林，促进林业有序发展；组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作，不断提高防灾、病虫害防治能力；组织开展植树造林和封山育林工作，提高国有林地单位面积的经济效益和社会效益；组织落实辖区内的森林资源管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党务办公室、综合管理办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市明光国有林场。

（三）重点工作概述

1.结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护；以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2024年加强重点公益林、天然林管护工作，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4.加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障17人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,685,762.25元，其中：一般公共预算4,185,762.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余1,279,512.93元。

部门财务总收入比上年预算减少1,952,620.11元，同比下降25.56%，原因是一般公共预算拨款收入与上年对比，较上年减少1,052,620.11元，同比下降20.09%，主要原因是:一、职工退休1人人及职工病故1人导致的基本支出预算拨款减少382,283.03元；二是项目支出预算拨款减少848,536.00元。单位资金收入与上年对比，减少900,000.00元，同比减少37.5%，主要原因是单位竹材、木材经营活动减少导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,185,762.25元，其中：本年收入4,185,762.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,185,762.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,952,620.11元，同比下降20.09%，主要原因是:一、职工退休1人及职工病故1人导致的基本支出预算拨款减少382,283.03元；二是项目支出预算拨款减少848,536.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,685,762.25元。财政拨款安排支出4,185,762.25元，其中：基本支出2,467,891.33元，比上年预算减少382,283.03元，同比下降13.41%，主要原因是职工人数减少2人，职工退休1人及职工病故1人；项目支出1,539,672.00元，比上年预算减少848,536.00元，同比下降35.53%，主要原因是财政拨款安排森林资源资源管理委托业务费减少1,599,400.00元；非税收入执收成本返还补助资金（公用经费）支出增加50,000.00元，主要用于公务车运行和维护费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出284,866.08元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费单位缴纳部分；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤39,672.00元，主要用于死亡职工的遗属人员生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗128,243.80元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助112,646.04元，主要用于事业人员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,340.54元，主要用于公务员和事业人员工伤保险；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构3,608,193.79元，主要用于腾冲市明光国有林场在职人员工资津补贴奖金以及公务运行经费；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额113,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算113,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,750元，较上年增加5,000.00元，增长4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市明光国有林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：近年来本单位无该项目预算支出安排。

（二）公务接待费

腾冲市明光国有林场2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是：近年来本单位无该项目预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市明光国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为123,750元，较上年增加5,000.00元，增长4.21%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费123,750元，较上年增加5,000.00元，增长4.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是由于业务需要，开展油茶新植和防火通道建设等项目，2025年非税收入执收成本多安排5,000.00元的公务车运行和维护费，主要用于维修（护）费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市明光国有林场2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：非税收入执收成本返还补助（公用经费）资金项目经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目二：遗属补助经费项目经费，财政预算安排39,672元，项目绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）重点项目三：非税收入执收成本返还补助（管护房建设）资金经费，财政预算安排1,200,000.00元，项目绩效目标为腾冲市明光国有林场东营管护点房建设项目单位自筹资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场单位属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市明光国有林场资产总额49,181,815.39元，其中，流动资产2,060,107.40元，固定资产44,606,213.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,095,300.00元，无形资产420,194.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加603,851.56元，其中固定资产增加91,468.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200200300111