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腾冲市大河国有林场2025年部门

预算公开目录

第一部分 腾冲市大河国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市大河国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市大河国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展好现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,350,693.46元，其中：一般公共预算4,950,693.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入3,300,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少2,859,440.45元，同比下降25.51%，主要原因一是2025年木材采伐收入减少使经营收入减少2,000,000.00元；二是人员退休2人及压缩一般性支出使一般公共预算拨款收入减少859,440.45元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,950,693.46元，其中：本年收入4,950,693.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,950,693.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少859,440.45元，同比下降14.79%，主要原因为：1.人员工资增加及退休公用经费标准调增，导致基本支出收入增加（其中：人员经费增加47,010.27元，公用经费增加31,681.28元）；2.项目支出收入减少938,132.00元（其中：非税成本事业收入减少92,500.00元，减少清理盘活人工商品林前期资金收入847,000.00，死亡抚恤增加1,368.00元）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,350,693.46元。财政拨款安排支出4,950,693.46元，其中：基本支出4,255,765.46元，比上年预算增加78,691.55元，同比增长1.88%，主要原因是人员工资增加及退休公用经费标准调增，导致基本支出增加（其中：人员经费增加47,010.27元，公用经费增加31,681.28元）；项目支出694,928.00元，比上年预算减少938,132.00元，同比下降57.45%主要原因一是非税成本事业支出减少92,500.00元；二是减少清理盘活人工商品林前期资金支出847,000.00元；三是死亡抚恤增加1,368.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出468,560.48元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤44,928.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗209,814.73元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助169,381.96元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28,517.53元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构4,029,490.76元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额116,650.00元，其中：政府采购货物预算116,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是近几年来均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0.00元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费118,750.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年持平，原因是：2024年，2025年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平，原因是：2024年，2025年我单位公务用车保有量均为5辆，故公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市大河国有林场2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排794,928.00元，其中重点项目1个，财政预算安排3,300,000.00元，具体如下：

重点项目一：腾冲市大河国有林场生产经营项目专项资金，财政预算安排3,300,000.00元，项目绩效目标为：完成林场抚育3000亩、采伐商品材724㎡、剩余物2458㎡。完成林场竹材加工，运输任务。达到涵养水源保持水土提高林分质量的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市大河国有林场资产总额86,272,202.13元，其中，流动资产11,544,083.52元，固定资产74,710,463.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,655.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加487,874.20元，其中固定资产增加23,164.71元，流动资产增加465,428.05，元无形资产减少718.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200200400111