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腾冲市畜牧工作站2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市畜牧工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市畜牧工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市畜牧工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用、新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面完成好市农业农村局安排的各项工作和下达的产业指标任务。

2.做好肉牛、奶水牛、生猪、肉羊、规模养殖场（小区）、中小养殖场（户）的技术指导和技术跟踪服务。

3.全面抓好肉牛、价格部级监测工作，配合做好畜牧业统计监测上报工作。

4.抓好冻精改良工作，提高良种覆盖率，再规范提升肉牛冻改技术水平。

5.全面完成好畜禽遗传资源普查的后续工作，做好调查报告上报、系统录入、材料归档，圆满完成普查各项工作。

6.大力推广农田种草，抓好全市饲草及饲料包谷种植推广，努力抓好全株玉米青贮，秸秆的加工利用，优质豆科牧草的推广和应用。

7.指导农户挖掘生产潜力，找准优质蜜源做突破口，生产优质成熟蜜，在质量上发展销路。

8.加强全市养禽技术指导，重点做好林下养禽、茶下养禽的技术指导，探索养殖经验，加大推广力度，提高养殖效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,368,634.54元，其中：一般公共预算3,368,634.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余 0.00 元。

部门财务总收入比上年预算增加359,314.99元，同比增长11.94%，主要原因是：在职人员增加2人及调资晋级，相应工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,368,634.54元，其中：本年收入3,368,634.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,368,634.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加359,314.99元，同比增长11.94%，主要原因是：在职人员增加2人及调资晋级，相应工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,368,634.54元。财政拨款安排支出3,368,634.54元，其中：基本支出3,109,126.54元，比上年预算增加368,018.99元，同比增长13.42%，主要原因是在职人员增加2人及调资晋级，相应工资福利支出增加；项目支出259,508.00元，比上年预算减少8,704.00元，同比下降3.25%，主要原因:非税收入成本返还减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出366,940.48.元，主要用于职工基本养老保险金缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤59,508.00元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出165,306.11元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出124,613.81元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,588.40元，主要用于职工工伤保险金缴纳。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2,633,677.74元，主要用于职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算18,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，与上年持平，与上年持平主要原因是维持单位正常运转需要，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市畜牧工作站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化,预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市畜牧工作站部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，无变化,国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市畜牧工作站部门2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市畜牧工作站部门2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排59,508.00元，项目绩效目标为按标准发放单位6人遗属生活补助。

（二）重点项目二：非税收入成本补助项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标完成本年度预算上缴国库非税收入400,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市畜牧工作站部门资产总额4,116,483.36元，其中，流动资产1,142,144.50元，固定资产2,974,335.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少303,501.28元，其中固定资产减少161,100.27元，流动资产减少142,401.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入434,122.67元，其中出租资产2,222.75平方米，资产出租收入434,122.67元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200262701000111