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腾冲市总工会2024年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、保山市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3．依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行腾冲市工会代表大会和腾冲市总工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各乡镇党委管理乡镇总工会；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；指导本市各级工会加强自身建设和改革，推进基层工会规范化建设。

5．发挥工会组织优势，切实增强服务职工的有效性和针对性；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

6．协助市政府做好劳动模范的推荐评选工作；负责劳动模范管理服务工作；宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

7．负责全市工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作。

8．完成市委、市政府和保山市总工会交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、劳动和维权部、组织宣教网络部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强思想引领，坚定正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在腾冲工会系统形成生动实践。着力推进产业工人队伍建设改革，努力打造适应腾冲经济社会发展需要的新型职工队伍。

2. 深化产业工人队伍建设改革，在服务高质量发展中担当作为。

3. 发挥工会桥梁纽带作用，在维护职工合法权益中担当作为。

4. 竭诚服务职工群众，在回应职工对美好生活的向往中担当作为。

5. 贯彻全面从严治党新要求，在推进工会自身建设中担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,525,487.23元，其中：一般公共预算2,525,487.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年2,391,575.85元对比增加133,911.38元，同比增长5.60%，原因是：人员工资的增加及各项保险随工资增加而增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,525,487.23元，其中：本年收入2,525,487.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,525,487.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,391,575.85元对比增加133,911.38元，同比增长5.60%，原因是：人员工资的增加及各项保险随工资增加而增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,525,487.23元。财政拨款安排支出2,525,487.23元，其中：基本支出2,514,135.23元，与上年2,391,575.85元对比增加122,559.38元，同比增长5.12%，原因是：人员工资的增加及各项保险随工资增加而增加；项目支出11,352元，与上年对比增加11,352元，同比净增长，原因是：龙德清遗属补助2023年预算在基本支出，2024年预算在项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行（2012901）1,485,454.80元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行（2012950）285,532.44元，主要用于事业人员工资津补贴奖金。

社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休（2080501）169,276元，主要用于行政单位离休人员的离休工资支出。

社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242,930.40元，主要用于行政人员和事业人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121,465.20元，主要用于行政人员和事业人员的职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）死亡抚恤11,352.00元，主要用于龙德清的遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）87,923.56元，主要用于行政人员的职工医疗保险及生育保险缴纳费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）20,602.09元，主要用于事业人员的职工医疗保险及生育保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）98,289.71元，主要用于行政人员和事业人员的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）2,661.03元，主要用于行政和事业人员的失业保险和工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位2024年未安排部门政府采购项目，不涉及部门政府采购预算的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。本年、上年预算均为0元的原因是市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市总工会2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，公务用车购置费本年、上年预算均为0元，但年末公务用车保有量为1辆的主要原因是市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市总工会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排11,352.00元，其中重点项目1个，财政预算安排11,352.00元。重点项目具体如下：

重点项目：龙德清遗属补助项目经费，财政预算安排11,352.00元，项目绩效目标:发放遗属补助，家属情绪稳定，满意度提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市总工会2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，因此不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

国有资产占用使用情况本年上年都为0元的原因是：市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定县级工会留成部份，腾冲市级财政对市总工会的拨款为在职人员工资、五险一金及离休人员经费，市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200171600111