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腾冲市国殇墓园管理所2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市国殇墓园管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市国殇墓园管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市国殇墓园管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3.严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4.做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

5.广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6.对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7.加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8.加强统一战线建设。

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：馆长办公室、副馆长办公室、办公室、宣教部、后勤部、陈列布展部、保安部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善学习制度，强化队伍建设

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。坚持把学思想作为首要任务，通过集中学习、专题授课和自学等方式，结合“三会一课”“主题党日”认真开展集中学习，通过党员大会、支委会、党小组会开展学习讨论等形式，努力提升理论水平，不断加深对党章、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想重大意义、科学体系、丰富内涵的理解，在原有学习基础上取得进步。做好理论联系实际，以学促干，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决问题，切实把学习成效转化为文博工作实践，推动实现社会主义现代化幸福新腾冲建设奋斗目标，为文博工作高质量发展提供坚强保障。

同时，通过聘请专家学者授课、互教互学、以赛代训、外出培训等方式提升人员素养。今年5月，邀请国内大家（原中国人民抗日战争纪念馆副馆长于延俊）到馆培训。选派人员参加国家文物局、中国纪念馆专委会、云南省文化旅游厅举办的革命文物展示利用、红色文旅智慧融合发展峰会暨中国博物馆协会纪念馆专业委员会2023年年会、红色旅游等培训。同时，参加市文旅局、中共腾冲市委宣传部、云南省社会科学界联合会、中共云南省委宣传部、云南省文旅厅举办的各类赛事，通过以赛代训的方式，不断提升人员素质和讲解水平。争取到校园公开招聘紧缺人才1名，合同制讲解员5名，不断注入新鲜血液，强化人才队伍建设。此外，加强对保洁、保安人员专业技能培训，多次开展消毒、防暴、防恐、防震和消防安全培训和应急演练，有效提升服务水平。

2.强化工作举措，意识形态工作有序开展

意识形态是党的一项极端重要的工作，关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。纪念馆做为宣传思想工作的前沿阵地，如何守好阵地，凝心聚力，弘扬好以爱国主义为核心的社会主义核心价值观。2023年，我馆成立了意识形态工作领导小组，研究制定了加强意识形态工作的实施方案，积极落实规范导游讲解工作，5月份，启动全市首期导游业务培训，通过理论考核、实战考核，共有57名导游取得我馆的《讲解服务资格证》，6月1日联合旅游警察，文旅执法大队，加强巡查和督导，严格实行执证讲解，强化对不文明旅游行为的劝导，同时，关注抖音及相关平台舆论导向，并认真为观众解疑答惑等举措，牢牢把握意识形态阵地。

3.提升服务质量，观众接待量大辐度攀升

2023年，随着疫情的放开，为保证观众旅游新体验，从预约、参观路线、讲解服务、文创产品购买、志愿服务提供等方面不断加强管理，得到广大观众的一致肯定和认可。接待观众人数1206849人，其中国内观众1204230人，外籍观众3209人，学生170679人，军人3096人。为观众提供讲解服务3559场，其中收费讲解1928场，免费讲解1631场，开展下乡宣讲16场次。在党员主题教育活动提供讲解180余场，为中小学生开展爱国主义教育现场讲解320余场次。先后接待了中央军委，国家林草局野生动物保护监测中心副主任文世锋一行，中国科学院院士、植物生理学家陈晓亚院士一行，全国政协经济委员会副主任韩长赋一行，台湾中华民族抗日战争纪念协会理事长黄炳麟一行，中国科学院院士仝小林一行，科学家论坛专家组，远征军后裔国民革命军第二集团军刘召东侄孙刘羽洁，缅甸克钦邦妇女考察团，外交部边海司副司长赵立坚一行、二十届中央纪委委员、常委、书记李希等。

4.创新宣教方式，爱国主义教育活动精彩纷呈

在清明节、5.18国际博物馆日、7.7、8.15、9.03等重要纪念日开展不同主体爱国主义教育活动，缅怀先烈，传承红色基因，赓续红色血脉，弘扬伟大抗战精神。同时，持续开展爱国主义进乡村校园、进社会宣讲话动，大力弘扬社会主义核心价值观。先后到马站云华完小、猴桥中学、腾越二完小、洞山完小、滇西应用大学珠宝学院、腾冲市民族中学等学校为5000余名师生开展爱国主义进学校宣讲活动。参与腾冲市全国科普周启动仪式现场。同时，精心准备滇西抗战历史主题特色课程，定期到腾越二完小、洞山完小、山河明德小学开展主题教学，取得了良好的社会效应。5月，为响应国家文物局号召，创作、编排大思政课《焦土铸英魂》，呼吁大家崇尚英雄，争做英雄，在强国建设，民族复兴的道路上记红色薪火永续。

今年，持续推进“三个一百”志愿服务，加强对成人、大学生、小学生志愿者的培训和考核，其中小小讲解员培训班举办5期，培训合格的志愿者到馆开展免费讲解、引导、咨询、宣讲等志愿服务工作，得到广大观众的热烈欢迎。

5.强化文物利用，文物及陈列展览工作有成效

完成《滇西抗战纪念馆改陈展大纲修订》及上报工作。定期对展厅文物进行清理、维护。接收文物捐赠3件套。5月与广东东江纵队纪念馆联合举办《众志成城—中国远征军“CBI”作战实录展》。完成展厅文物核查总账建册。

此外，通过滇西馆公众号、官网、中国纪念馆等完成相关通知、简讯发布40余条，强化名宣工作。

6.工程项目顺利推进

完成了国殇墓园陈列室修缮项目的前期论证、预备和招投标工作；同时，推进国殇墓园安防、滇西抗战纪念馆文物数字化保护、滇西抗战纪念馆文物预防性保护、国殇墓园大门及围墙等项目的实施、竣工、验收等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,142,196.28元，其中：一般公共预算4,095,684.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,046,511.69元，上年结转结余0元。

与上年对比增加1,067,548.21元，同比增长26.20%，主要原因是：财政非税收入管理入账要求改变，文创产品收入需缴入财政代管资金户，预算增加；在职人员工资晋级。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,095,684.59元，其中：本年收入4,095,684.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,095,684.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加174,177.41元，同比增长4.44%，原因是：人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加，财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,142,196.28元。财政拨款安排支出4,095,684.59元，其中：基本支出3,899,084.59元，与上年对比增加177,577.41元，同比增长4.77%，原因是：人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加，支出增加；项目支出196,600元，与上年对比减少400元，同比下降0.2%，原因是：财政减少项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-其他文化和旅游支出2702230.2元,主要用于人员工资福利支出及公用经费。

文物- 博物馆- 博物馆721,168元，主要用于合同制职工工资福利支出、项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出396,453.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗174,301.22元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助97,152.06元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出4,379.67元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23,500元，其中：政府采购货物预算6,000元、政府采购服务预算17,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市国殇墓园管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市国殇墓园管理所2024年和2023年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市国殇墓园管理所2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年腾冲市国殇墓园管理所预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市国殇墓园管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本单位无公务用车购置计划，未安排公务车购置费预算；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市国殇墓园管理所共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排196,600元，其中重点项目3个，财政预算安排196,600元。重点项目具体如下：

重点项目一：博物馆、纪念馆免费开放县级配套资金项目经费，财政预算安排51,200元，项目绩效目标:①贯彻执行国家的文物保护单位、博物馆纪念馆方针、政策，落实上级关于文物保护和利用的相关政策。 ②文物保护单位、博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是文物保护和国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥文物保护单位、博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。③促进文物保护和利用，加强文物保护和爱国主义教育宣传，提高全民文物保护意识和思想道德意识。

重点项目二：博物馆纪念馆运行经费县级补助资金项目经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标:①贯彻执行国家的文物保护单位、博物馆纪念馆方针、政策，落实上级关于文物保护和利用的相关政策。 ②文物保护单位、博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是文物保护和国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥文物保护单位、博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。③促进文物保护和利用，加强文物保护和爱国主义教育宣传，提高全民文物保护意识和思想道德意识。

重点项目三：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排95,400元。项目绩效目标:①贯彻执行国家的文物保护单位、博物馆纪念馆方针、政策.②文物保护单位、博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是文物保护和国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥文物保护单位、博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。③促进文物保护和利用，加强文物保护和爱国主义教育宣传，提高全民文物保护意识和思想道德意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市国殇墓园管理所资产总额118,008,935.22元，其中，流动资产6,300,594.57元，固定资产96,355,618.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,237,915.18元，无形资产1元，文物文化资产1,114,806元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,147,500.26元，其中：固定资产增加3,778,518.55元，转文物文化资产1,114,806元，流动资产增加1,254,175.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200335800400111