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中国共产党腾冲市委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

6.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

7.承担市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

10.负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。

11.负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。

12.负责组织或参与接待市委重要客人。

13.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

14.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股、周边事物办公室、国安股。

所属单位6个，分别是：

1.档案局

2.市委机要和保密局

3.国家密码管理局

4.市国家保密局

5.腾冲市保密技术服务中心

6.腾冲市档案馆

（三）重点工作概述

中国共产党腾冲市委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，充分发挥沟通上下、联系左右、协调内外、承上启下，承上启下的“中心枢纽”作用，有序推进各项工作落实。

一是精益求精，提升政务服务水平。进一步发挥承上启下、协调左右的中枢作用，加强与各级各部门沟通联系，抓大事不放，抓急事先办，把各项工作安排好、把每个环节衔接好，确保指挥调度通畅、有序、有力。进一步提高公文处理效率和质量，严格规范文件制发程序，认真执行公文运转制度，高效做好文件制发与文件流转工作；进一步精简会议数量，严格规范各类会务程序，高效严密办好会务工作，确保办会“零失误”。

二是以文辅政，提高决策服务水平。围绕做大做强“五个经济”等目标，加强政策研究，做好有关党的建设、产业发展、基层治理等方面调研，提出具有一定建设性、操作性的建议，形成一批有价值、有分量的调研报告进入市委政府决策视野。提高文稿服务质量，认真做好市委主要领导各类文稿、市委重要综合性文稿起草工作。加强信息规范报送，把握上级信息需求，站位全局、拓宽视野，进一步增强信息工作的针对性和有效性，着力在需求研判、事实研判、态势研判、政策研判和时效研判上下功夫，科学处理量和质的关系，强化信息的精品意识，不断提升信息质量。

三是精心精细，提升服务保障水平。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待，加强财务管理，科学调度资金，厉行勤俭节约，竭力堵住各种开支漏洞，保证各项工作的正常运转，建设节约型机关。认真做好后勤服务，保证机关水、电、讯畅通，强化驾驶员安全教育，保证行车安全。健全完善行政工作制度。针对行政工作中存在的薄弱环节，采取积极有效的措施，健全完善行政后勤各项规章制度，有效推进行政工作制度化、规范化和程序化，努力提升市委后勤保障服务水平。

四是围绕大局，提升督查督办水平。持续在领导关注事项落实上和改进督查方式上下功夫。重点围绕乡村振兴、重点项目建设等事关经济社会发展大局的工作，紧扣上级党委政府领导批示交办事项、市委主要领导批示件等专项督查内容以及民生关注的热点难点问题进行督查，做到“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”，切实推动市委各项决策部署落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,233,879.16元，其中：一般公共预算17,104,846.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余29,032.77元。

与上年对比增加5,321,313.61元，同比增长44.67%，原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增5,321,313.61元，同比增长45.05%，主要原因：一是人员较上年增加6人，人员经费增加838,125.08元。二是因工作需要，新增项目4个，费用增加4,700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,133,879.16元，其中：本年收入17,104,846.39元，上年结转收入29,032.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,104,846.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,321,313.61元，同比增长45.05%，原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增5,321,313.61元，同比增长45.05%，主要原因：一是人员较上年增加6人，人员经费增加838,125.08元。二是因工作需要，新增项目4个，费用增加4,700,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,233,879.16元。财政拨款安排支出17,133,879.16元，其中：基本支出9,297,846.39元，与上年对比增加826,980.84元，同比增长9.76%，原因是：一是由于各类保险基数调整，预算系统测算数据较上年有所增长；二是我单位2024年人员增加6人，与上年对比人员经费增加838,125.08元；三是与上年对比公用经费较上年减少11,144.24元；项目支出7,836,032.77元，与上年对比增加4,494,332.77元，同比增长134.49%，原因是：一是根据中央、省、市统一布置，2024-2026年要完成全市党机关、企事业单位信创机算机终端替代工程，今年新增“信创设备购置资金”项目4,500,000.00元；二是因档案馆新馆搬迁后，设施功能不完善，需建设，故新增了“国家综合档案馆查阅大厅改造经费”50,000.00元、“国家综合档案馆绿化经费”50,000.00元、“档案馆中水处理站经费”100,000.00元；三是重点工作服务保障经费结转29,032.77元；四是“市委办工作经费”项目与上年相比，减少230,000.00元;五是腾冲市档案馆因机构改革于2023并入我单位统一核算后，2024年档案馆财政代管专项资金不再单独列项目，故减少4,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—档案事务—行政运行949,341.30元，主要用于档案馆人员经费890,790.26元、公用经费58,551.04元；

一般公共服务支出—档案事务—档案馆250,000.00元，主要用于档案馆档案维护经费100,000.00元和扫描经费150,000.00元；

一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出200,000.00元，主要用于档案馆大厅改造50, 000.00元、绿化改造50,000.00元和中心站处理经费100,000.00元；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行9,269,392.01元，主要用于单位人员经费5,847,546.21元、公用经费801,845.80元；项目经费2,620,000.00元;

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 专项业务29,032.77元，主要用于单位人员专项业务项目支出；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,700,000.00元，主要用于单位项目支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出948,945.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

抚恤—死亡抚恤支出37,000.00元，主要用于遗属补助经费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗342,597.03元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗75,275.12元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助321,945.34元，主要用于公务员医疗补助经费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,349.83元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额991,750.00元，其中：政府采购货物预算198,500.00元、政府采购服务预算793,250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计477,282.77元，较上年增加73,782.77元，增长18.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年公务接待费预算为131,032.77元，较上年增加109,032.77元，增长495.60%，国内公务接待批次为65次，共计接待780人次。

与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：2023年我单位新成立的部门“周边事物办公室”，因工作需要，增加了大量的外事商务工作，故2024年新增公务接待费80,000.00元。另外，2023年上年结转29,032.77元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为346,250.00元，较上年减少35,250.00元，下降9.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费346,250.00元，较上年减少35,250.00元，下降9.24%，减少的原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会办公室共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排7,807,000.00元，其中重点项目2个，财政预算安排6,670,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：市委办公室工作经费项目，财政预算安排2,170,000.00元，项目绩效目标:一是确保办文、办会、督查、信息、保密、档案管理及接收、市委领导重大活动等业务落实；二是进一步完善物业管理、做好保洁、保绿、保修工作，落实节水、节电措施，营造整洁舒适的办公环境。

重点项目二： 信创设备购置资金项目经费，财政预算安排4,500,000.00元，项目绩效目标:根据中央、省、市统一布置，2023-2026年要完成全市党机关、企事业单位信创机算机终端购置工程，2024年根据进度计划，完成购置计划1384台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室机关运行经费安排860,396.84元；与上年对比减少11,144.24元，下降1.28%，原因是：党政机关牢固树立“过紧日子”思想，机关运行经费减少。具体为：档案事务的行政运行减少45,855.08元；党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行增加34,710.84元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室资产资产总额25,935,359.29元，其中，流动资产243,958.86元，固定资产13,883,419.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,732,795.26元，无形资产75,185.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,492,952.70元，其中：流动资产增加67,535.50元；固定资产增加1,624,391.76元；在建设工程增加10,783,576.76元；无形资产增加17,448.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200120100111