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腾冲市大河国有林场2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市大河国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市大河国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市大河国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展好现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,210,133.91元，其中：一般公共预算5,810,133.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入5,300,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0元。

2024年部门财务总收入与上年对比增加3,013,500.00元，同比增长36.77%，原因是：2024年木材采伐收入增加使经营收入增加2,100,000.00元，其他收入增加100,000.00元，一般公共预算拨款收入增加813,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,810,133.91元，其中：本年收入5,810,133.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,810,133.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加813,500.00元，同比增长16.28%，原因是：1.人员减少，导致基本支出收入减少（其中：人员经费减少316,287.76元，公用经费减少503,272.24元）；2.项目支出收入增加1,633,060.00元（其中：非税成本事业收入742,500.00元，清理盘活人工商品林前期资金收入847,000.00，死亡抚恤43,560.00元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,210,133.91元。财政拨款安排支出5,810,133.91元，其中：基本支出4,177,073.91元，与上年对比减少819,560.00元，同比下降16.40%，原因是：人员减少，导致基本支出减少（其中：人员经费减少316,287.76元，公用经费减少503,272.24元）；；项目支出1,633,060.00元，与上年对比增加1,633,060.00元，同比净增长，原因是：2024年新增项目支出1,633,060.00元，其中：死亡抚恤43,560.00元，非税成本事业支出742,500.00元，森林资源管理847,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出464,059.04元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤43,560.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗207,452.41元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助157,540.69元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5,128.74元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

农林水支出—林业和草原—事业机构4,085,393.03元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出—林业和草原—森林资源管理847,000.00元，主要用于盘活人工商品林服务费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4,120,100.00元，其中：政府采购货物预算120,100.00元、政府采购服务预算4,000,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的主要原因是近几年来均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费118,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年持平，原因是：2023年，2024年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平，原因是：2023年，2024年我单位公务用车保有量均为5辆，故公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市大河国有林场共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,633,060.00元，其中重点项目1个，财政预算安排847,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一： 腾冲市国有林场清理盘活人工商品林前期资金项目经费，财政预算安排847,000.00元，项目绩效目标:完成森林资源调查，付林木资源盘活前期费用，保证部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市大河国有林场资产总额85,784,327.93元，其中，流动资产11,078,655.47元，固定资产74,687,298.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,373.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,377,690.64元，其中：流动资产减少877,227.35元，固定资产增加2,255,636.55元，无形资产减少718.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200200400111