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腾冲市沙坝国有林场2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市沙坝国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；编制组织实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育优质资源，提升资源总量，提高资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括综合办公室、财务室、森林资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、公益林天然林办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．结合生态文明建设，加强森林培育和保护。以项目为支撑，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2024年加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区无森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4．加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林业法律法规为重点，深入开展林业法律法规培训工作。

5.完成市委、市政府及相关部门安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,535,666.97元，其中：一般公共预算5,670,666.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,865,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加137,563.75元，同比增长1.86%，原因是：本年非税收入执收成本返还补助经费预算安排项目资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,670,666.97元，其中：本年收入5,670,666.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,670,666.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加772,563.75元，同比增长15.77%，原因是：一是人员工资标准提高及每年晋级晋档工资增加，二是本年非税收入执收成本返还补助经费预算安排项目资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,535,666.97元。财政拨款安排支出5,670,666.97元，其中：基本支出4,361,134.97元，与上年对比减少433,768.25元，同比下降9.05%，原因是：本年非税收入执收成本返还补助经费预算安排支出全部纳入项目支出；项目支出1,309,532.00元，与上年对比增加1,206,332.00元，同比增长1,168.93%，原因是：一是本年非税收入执收成本返还补助经费预算安排支出全部纳入项目支出；二是本年非税收入执收成本返还补助经费预算安排项目资金比上年增加400,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出476,881.92元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出58,212.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗214,799.42元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助183,772.29元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,289.02元，主要用于在职职工的工伤保险支出；

农林水支出—林业和草原—事业机构支出4,043,292.32元，主要用于事业人员工资津贴补贴奖金以及退休人员的慰问和补助支出；

农林水支出—林业和草原—森林资源培育410,320.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场苗圃地管理及建设支出；

农林水支出—林业和草原—森林资源管理支出261,100.00元，主要用于腾冲市国有林场清理盘活人工商品林前期经费支出；

农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出17,000.00元，主要用于腾冲市国有林场清理盘活人工商品林前期经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额95,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,020.00元，较上年增加23,020.00元，增长23.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市沙坝国有林场2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：上年与本年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

腾冲市沙坝国有林场2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：本年预计开展接待活动与上年持平，接待批次与接待人次基本无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市沙坝国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为118,020.00元，较上年增加23,020.00元，增长24.23%。其中：公务用车购置费17,000.00元，较上年增加17,000.00元，同比净增长；公务用车运行维护费101,020.00元，较上年增加6,020.00元，增长6.34%。共计购置公务用车1辆，处置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费与上年对比，增加的原因是：本单位2024年计划购置公务用车1辆，本级财力预算安排本年公务用车购置税17,000.00元；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：本单位2024年计划购置公务用车1辆，增加车辆保险费及加油服务费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市沙坝国有林场共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1,309,532.00元，其中重点项目5个，财政预算安排1,309,532.00元。其中重点项目5个，财政预算安排1,309,532.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：腾冲市沙坝国有林场森林资源拍卖佣金补助资金，财政预算安排17,000.00元，项目绩效目标:支付森林资源拍卖佣金。

重点项目二：非税收入执收成本返还补助经费，财政预算安排562,900.00元，项目绩效目标:资金主要用于本单位办公、差旅、会议、培训等支出，做好公用经费保障，确保单位正常履职。

重点项目三：遗属生活困难补助资金项目经费，财政预算安排58,212.00元，项目绩效目标:按标准及时发放单位6人遗属生活补助，促进受助对象生活状况改善。

重点项目四： 非税收入执收成本返还沙坝国有林场苗圃地建设补助经费，财政预算安排410,320.00元，项目绩效目标:腾冲市沙坝国有林场有苗圃地建设1个，主要培育红花油茶苗及乡土树种树苗，项目资金用于劳务费支出（整地、买土、运土、装袋）、育苗期日常管护（浇水、拔草、施肥、病虫害防治等）。

重点项目五： 腾冲市国有林场清理盘活人工商品林前期经费，财政预算安排261,100.00元，项目绩效目标:腾冲市国有林场2022-2023年清理盘活人工商品林前期费用，森林资源调查费按15.00元/亩预算；评估费按总价200.00万元预算，按各林场预估价值进行分摊；招标代理服务费按总价30.00万元预算，平均分摊至各林场。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市沙坝国有林场资产总额74,291,112.23元，其中，流动资产1,605,887.39元，固定资产72,685,220.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,948,425.48元，其中：固定资产增加5,538,456.93元，货币资金增加628,403.55元， 应收账款净额减少218,435.00元，无形资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：腾冲市沙坝国有林场2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200200700111