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腾冲市苏江国有林场2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市苏江国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市苏江国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市苏江国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置内部机构17个，包括：综合办公室、资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、财务室、照壁潭营林区、三草坝营林区、羊石河营林区、一撮香营林区、三岔河营林区、牛圈河营林区、梨树坡营林区、当嘎山营林区、蜜蜂洞营林区、江边营林区、沙家坝营林区、中和营林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位经营面积395,813.00亩，森林覆盖率92%，森林蓄积量3,144,353.00立方米。公益林面积264,334.00亩、天然林停伐管护面积为89,004.00亩。基本形成了符合生态文明建设要求和经济社会发展需要的公益林体系。

1．结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的89.27%，2024年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修维护，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4．加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休 0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6,982,603.17元，其中：一般公共预算拨款收入5,301,003.17元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,681,600.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少401,663.55元，同比下降5.44%，主要原因一是2024年项目增加，致一般公共预算拨款收入增加518,108.64元。二是木材产量减少、其他收入减少致事业单位资金收入减少919,772.19元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,301,003.17元，其中:本年收入5,301,003.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算拨款5,301,003.17元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增518,108.16元，同比增加10.83%，主要原因：一是开展厉行节约，压缩公用经费开支，致基本支出减少828,495.36元。二是本年财政拨款项目数量增加致一般公共预算财政拨款收入增加1,346,604.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,982,603.17元。财政拨款安排支出5,301,003.17元，其中：基本支出3,754,399.17元，与上年对比减少828,495.36元，同比下降18.08%，原因一是2024年在职人员对比上年减少，致人员经费减少；二是开展厉行节约，压缩公用经费开支，致公用经费减少。项目支出1,546,604.00元，与上年对比增加1,346,604.00元，同比增长673.30%，原因一是2024年增加非税安排公用支出项目，净增520,000.00元；二是遗属补助纳入项目预算，净增74,304.00元；三是增加资源拍卖佣金项目，净增38,000.00元；增加国有林场资源盘活人工商品林前期经费项目，净增704,300.00元；森林资源培育项目同比增长10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出410,491.84元，主要用于本单位职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤74,304.00元，主要用于本单位死亡职工遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗185,817.20元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助176,034.68元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,531.15元，主要用于事业单位工伤保险缴费。

农林水支出—林业和草原—事业机构3,535,524.30元，主要用于本单位事业人员工资津补贴奖金及日常维持运转支出。

农林水支出—林业和草原—森林资源培育210,000.00元，主要用于本单位苗圃地苗木培育支出。

农林水支出—林业和草原—森林资源管理704,300.00元，主要用于人工商品林盘活前期经费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额983,700.00元，其中：政府采购货物预算6,400.00元、政府采购服务预算977,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市苏江国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,750.00元，较上年增加17,000.00元，增长14.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市苏江国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是2023年和2024年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市苏江国有林场2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市苏江国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为135,750.00元，较上年增加17,000.00元，增长14.32%。其中：公务用车购置费17,000.00元，较上年净增17,000.00元；公务用车运行维护费118,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费与上年对比，增加的原因是：2024年计划用上级补助资金购置公务用车1辆，购车涉及的车辆购置税17,000.00元纳入2024年本级预算。

公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：2024年公务用车运行维护费预算数据根据2023年10月公务用车保有量进行测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市苏江国有林场共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1,546,604.00元，其中重点项目1个，财政预算安排704,300.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：腾冲市国有林场清理盘活人工商品林项目经费，财政预算安排704,300.00元。

项目绩效目标:完成腾冲市苏江国有林场盘活人工商品林涉及林木林地资源调查和评估等工作，调查评估人工林面积25,759.01亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市苏江国有林场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市苏江国有林场资产总额58,793,436.80元，其中，流动资产1,830,617.89元，固定资产54,084,271.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,811,263.20元，无形资产67,284.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加901,827.62元，其中：固定资产增加905,639.51元,流动资产减少490,018.28元，在建工程增加494,086.60元，无形资产减少7,880.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200200600111