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中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2.结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5.参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6.承担政府委托的青少年事务；

7.做好青年统一战线工作；

8.负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9.负责全市团干部、团员队伍建设；

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11.管理市青少年宫工作；

12.承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办、团青办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦思想引领，坚持为党育人，着力成为引领青年思想进步的政治学校。坚定拥护党的领导。认真抓好党的二十大和党的十九大精神的学习、宣传和贯彻，通过历史分析、中外比较等多种方式，引导广大青年发自内心地信赖、拥护党的领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强政治认同、思想认同和情感认同。持续强化理论武装。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作，开展理想信念教育、制度自信教育、形势政策教育、革命红色教育，持续推进“青年大学习”，推动“青马工程”提质扩面，动员青年讲师团成员持续深入基层开展宣讲，通过专题学习、主题宣讲、集中研讨等多种方式，努力用青言青语阐释党的创新理论，引导青年深刻把握贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，团结带领广大青年坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。不断创新引领方式。聚焦确保党和人民的事业后继有人这个根本大计，深入开展劳动教育、国情教育、健康教育，引导全市青少年增强素质、挺起脊梁。坚持实践引领，持续开展缅怀先烈等多种实践活动，创新开展入团入队仪式和主题团日队日活动，引导广大青少年自觉践行社会主义核心价值观。坚持榜样引领，深入开展青年榜样典型挖掘、模范选树、事迹分享等活动，在全市努力形成人人学榜样、事事争榜样的浓厚氛围。

二是聚焦岗位建功，全力服务大局，着力成为组织青年永久奋斗的先锋力量。全力开展乡村振兴青春建功行动。深入开展“春运暖冬行动”“乡村振兴青春建功行动”“大学生返乡志愿服务”等活动，深化拓展“青年创业市长奖”“青年文明号”等品牌项目内涵，打造腾冲“青”字号品牌，将青春的激情转化为推进乡村振兴的强劲动力。积极做好青少年公益项目。继续深入实施好“爱心圆梦大学”“爱心包裹”等项目，针对农村留守儿童继续开展“微心愿”“情暖童心”等活动，广泛组织动员社会各界共同关注困难青少年，实现结对帮扶活动全面惠及困难学生、留守儿童以及孤、残、障等儿童。扎实开展青年创业就业帮扶工作。加大政策解读、就业指导、技能提升等培训，重点实施贷免扶补、小额担保贷款项目，为青年创业就业工作提供政策支持和法制保障。大力选树青年创业典型，积极开展创业交流活动，引导促进更多的青年外出创业、回乡创业、本土创业、二次创业，争当全民创业的先锋。

三是聚焦基层基础，全面从严治团，着力成为紧跟党走在时代前列的先进组织。从严管好团的组织。牢固树立“凡事讲政治”的鲜明导向，坚持党对共青团工作的全面领导，持续深化党风廉政建设，把清廉机关建设持续引向深入，带动青联、少先队组织积极发挥作用，以实际行动诠释对党的忠诚。持续扩大团组织覆盖面。巩固传统领域团的建设，持续加强新兴领域建团，着力抓好新兴青年群体的组织及工作覆盖，积极探索团的基层组织建设新模式。加强基层团组织规范化建设。充分发挥“智慧团建”系统作用，严格落实“三会两制一课”等制度机制，规范团员发展、关系转接、团费收缴等基础团务，统筹做好表彰人选推荐、基层团组织项目评选、重点工作评价激励等工作，激发基层团组织活力。

四是聚焦体制机制，持续改革创新，着力成为运转高效充满活力的新时代共青团。不断优化工作体系。进一步优化团的代表大会、委员会、常委会结构，拓宽团干部来源渠道，提高基层一线团干部、团员比例，深入落实“一专一站两联”工作机制，切实提高决策科学化水平。畅通党、团、队一体化育人链条，加强少先队推优入团、共青团推优入党工作，维护团组织、少先队组织的形象标识，切实走好青年追求政治进步的“人生三部曲”。不断完善工作机制。完善工作制度，坚持用制度管权管事管人，强化制度执行和监督，推动各项制度落到实处。抓好县域共青团基层团组织改革实施，强化改革上下联动，加强对改革工作的请示汇报，推动改革上下协调、有效贯通。持续推动少先队改革，忠实履行全团带队政治责任，着眼政治启蒙和价值观塑造，切实增强少先队员光荣感归属感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,947,689.14元，其中：一般公共预算1,946,689.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少158,387.89元，同比下降7.52%，原因是：一般公共预算上年收入1,856,077.03元，对比增加90,612.11元，同比增加4.88%，增加原因为人员增加1人，工资及保险微调；其他收入上年250,000.00元，对比减少249,000.00元，同比下降99.60%，减少原因为其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,946,689.14元，其中：本年收入1,946,689.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,946,689.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加90,612.11元，同比增长4.88%，原因是：人员增加1人，工资及保险微调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,947,689.14元。财政拨款安排支出1,946,689.14元，其中：基本支出1,076,689.14元，与上年对比增加153,812.11元，同比增长16.67%，原因是：人员增加1人，工资及保险微调；项目支出870,000.00元，与上年对比减少63,200.00元，同比下降6.77%，原因是：地方项目志愿者补贴增加36,000.00元，基层干部增加800.00元，预防青少年违法犯罪工作经费减少20,000.00元，腾冲市青年志愿者协会工作经费减少50,000.00元，腾冲市希望公益服务中心工作经费减少30,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出983,630.22元，主要用于行政人员工资津补贴奖金，人员经费，基层团干部岗位补贴。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出790,000.00元，主要用于在岗志愿者生活补助，六一少先队活动，五四活动等单位相关支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出104,313.76元，主要用于单位行政人员养老保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44,966.40元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22,646.44元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,132.32元，主要用于单位行政人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额50,820.00元，其中：政府采购货物预算6,320.00元、政府采购服务预算44,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产主义青年团腾冲市委员会共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排870,000.00元，其中重点项目7个，财政预算安排870,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一： 地方项目志愿者生活补贴腾冲市级补助经费，财政预算安排540,000.00元，项目绩效目标：2023-2024年面向高校招募32名地方项目志愿者，到我市基层乡镇服务三农，青年服务基层等岗位进行志愿服务工作。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录。岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员据考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业，建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障，考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题，做到在岗志愿者生活补贴腾冲市级财政足额发放，项目实效完成大于95%，志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

重点项目二：预防青少年违法犯罪工作经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标：履行腾冲市预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，完成专项组交办的各项任务。制定工作实施方案，确定工作内容，明确各职能单位的工作任务，建立工作责任制，全面推进各项工作措施。积极协调、会同有关部门开展各项预防和服务管理工作。指导各乡镇、各有关单位按要求完成工作任务，负责向上级综治办汇报工作情况。组织动员广大团员青年、志愿者开展结对帮扶工作。加大预青工作宣传力度，及时反映工作开展情况，主要用于开展相关工作产生的费用。

重点项目三：团委工作活动经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，着力决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”和“与大局脱节、与青年脱离”的问题，以体制机制改革为突破口，改革团市委的组织机构、干部队伍、管理模式和工作方式，打造有影响力的青年工作品牌，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。带动全市各级团组织共同建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团，更好团结带领青年发挥生力军和突击队作用。通过努力，群团组织联系人民群众的桥梁纽带作用和国家政权重要社会支柱作用更加突出，党执政的阶级基础和群众基础不断巩固；服务党的事业和做群众工作的能力不断增强，组织和工作的有效覆盖不断扩大；团结引导青年投身科学发展的实践不断深入，服务群众和参与创新社会治理的水平不断提高，维护青年权益的成效不断的提升；自身建设不断加强，组织机制，工作方式不断创新，吸引力，凝聚力，影响力进一步加强，主要用于开展相关工作产生的费用。

重点项目四：基层团干部岗位补助资金，财政预算安排80,000.00元，项目绩效目标：补给村级团支部书记，每人每月30元，全市220个村，每年预计合计80000.00元。

重点项目五：腾冲市希望公益服务中心工作经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：一是积极向上级团组织、中国青少年发展基金会、云南省青少年发展基金会争取，争取希望小学援建工程。二是大力实施贫困学生资助计划，积极争取社会各界的帮助和支持，主要用于开展相关工作产生的费用。

重点项目六：云南省青基会项目实施经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：向上争取援建希望小学，资助贫困学生，校园附属设施等项目，主要支付云南省青基会的工作经费。

重点项目七：少先队工作经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：及时传达上级少先队组织下发的各种文件；组织开展少先队主题队会活动；协同共青团组织、教育部门，积极选拔、配备、培训、考核、聘任各级少先队辅导员，加强辅导员队伍建设和管理，开展了2期少先队辅导员培训；组织开展2期少先队工作会；开展少先队工作调研活动；对全市少先队工作开展调研活动；组织开展“七彩假日快乐成长夏令营活动”；对部分优秀少先队组织和优秀个人进行表彰，主要用于开展相关工作产生的费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2024年机关运行经费安排130,827.16元，与上年对比增加14,766.52元，增长12.72%，原因是：人员增加1人，相应的办公经费，工会经费，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会资产总额276,260.17元，其中，流动资产228,945.22元，固定资产47,314.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,581.00元，其中：固定资产减少36,581.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值36,581.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200171200111