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腾冲市人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。

3.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

4.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，拟定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

7.组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

8.负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。

9.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。

13.组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。

14.完成腾冲市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室（人事股、信息网络管理股）、政策法规股、规划财务股、基金监督股、人才开发管理办公室（流动调配股）、工资福利股（腾冲市工资制度改革领导小组办公室）、专业技术人员管理股（腾冲市职称改革工作办公室、事业单位人事管理股）、劳动保障监察股（腾冲市劳动保障监察大队）、职工养老保险股、工伤保险股、社会化管理办公室、被征地农民保险股、城乡居民养老保险股、职业能力建设股（腾冲市职业技能鉴定中心）、劳动力管理股、失业保险股、就业促进股、劳动关系股、劳动人事仲裁信访股。

所属单位4个，分别是：

1.腾冲市社会保险中心

2.腾冲市公共就业和人才服务中心

3.腾冲市劳动人事争议仲裁院

4.腾冲市创业小额贷款担保中心

（三）重点工作概述

持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，跟进学习领会党中央精神和重大决策部署，把人社工作放在全市经济发展的全局中统筹考虑，找准工作的切入点和发力点，在“实”字上着力，在“精”字上用劲，使民生服务更直接、更深入、更有力。一是抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。坚持把理论学习贯穿始终，做到学深悟透，知行合一；坚持把学习和干事创业、为民办实事落实到党的二十大擘画的宏伟蓝图上，增强风险意识、树牢底线思维。管好班子带好队伍，始终保持“赶考”的清醒，打造风清气正的干事创业环境和凝心聚力作风过硬的班子队伍。二是更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。落实好就业优先各项部署，加强对吸纳就业能力强的企业扩岗支持力度，以就业为导向开展职业技能培训，推动实现高质量充分就业，制定《腾冲市“幸福里”就地就近就业服务能力建设工作方案》鼓励群众就地就近务工。三是坚持扩面、提质并重，织密扎牢社会保障网。针对养老保险参保“两高”“两低”的矛盾，坚持“一户一职保”策略，突出被征地农民、两人以上就业家庭户等群体，算清待遇账，有针对性地引导动员群众参加职工养老保险。四是持续抓好人才引进、培育服务好各类人才工作。牢固树立“人才是第一资源”理念，结合召开科学家论坛等契机，以需求为导向，持续抓好人才培养、引进、使用等各项人才工作。充分发扬家族传承的“师带徒”模式（理论＋实操相结合），进一步面向社会青年开展师徒结对，让优秀技师后继有人，匠心精神薪火相传。五是构建更加和谐的劳动关系，统筹推进源头治理和问题整治。扎实开展政府和国企项目拖欠农民工工资问题整治、持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动。完善劳动人事争议调解仲裁机制，加强办案指导，优化办案流程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入169,360,945.40元，其中：一般公共预算167,020,945.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,340,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加150,133,446.59元，同比增长780.83%，原因是：一是机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金141,960,000.00元原来由财政局编报，2024年由我单位编报，导致增幅较大；二是企业退休人员独生子女费和国有企业职教幼教补助资金增长至11,300,000.00元，导致增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入167,020,945.40元，其中：本年收入167,020,945.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,020,945.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加150,133,446.59元，同比增长889.02%，原因是：一是机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金141,960,000.00元原来由财政局编报，2024年由我单位编报，导致增幅较大；二是企业退休人员独生子女费和国有企业职教幼教补助资金增长至11,300,000.00元，导致增幅较大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出169,360,945.40元。财政拨款安排支出167,020,945.40元，其中：基本支出13,105,945.40元，与上年对比减少3,281,553.41元，同比下降20.02%，原因是：一是单位在职人员由93人减少至88人，减少5人，工资、社会保险缴费减少；二是减少企业退休人员统筹外养老金2,393,400.00元，此支出2023年计入基本支出，2024年计入项目支出；项目支出153,915,000.00元，与上年对比增加153,415,000.00元，同比增长30,683%，原因是：一是机关事业单位基本养老保险统筹外补助资金141,960,000.00元原来由财政局编报，2024年由我单位编报导致支出增大；二是本年企业退休人员统筹外养老金由原来的基本支出调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出10,712,246.09元，主要用于职工工资、社会保险及日常经费支出。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出115,200.00元，主要用于社会保险经办机构临时聘用人员工资福利支出。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出335,500.00元，主要用于文书档案整理和人事干部档案数字化管理经费支出，以及人力资源和社会保障运行的其他费用支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出4,800.00元，主要用于退休人员的护理费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,409,165.87元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出141,960,000.00元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金支出。

社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出80,000.00元，主要用于退休死亡人员供养亲属抚恤支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11,300,000.00元，主要用于企业退休人员独生子女费和国有企业职教幼教补助资金支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出488,499.40元，主要用于行政人员的医疗费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出161,072.23元，主要用于事业人员的医疗费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出439,026.44元，主要用于在职人员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出15,435.37元，主要用于在职人员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额136,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算136,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,000.00元，较上年无变化：具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是近年来无此项预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为25,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为42次，共计接待325人次。

公务接待费预算较上年无变化的主要原因是每年上级来访开展工作的次数与人次与上年相仿，预算支出较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为78,000.00元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费78,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算较上年无变化的主要原因是近年来无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费预算较上年无变化的主要原因是公车使用频次每年都差不多，保险费用降低，但车辆老化维修费用增加，预算支出较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市人力资源和社会保障局共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排167,020,945.40元，其中重点项目1个，财政预算安排141,960,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目：机关事业单位基本养老保险统筹外项目资金，财政预算安排141,960,000.00元，项目绩效目标:按月将统筹外资金拨付到银行与养老保险基金支付统筹项目资金一起按月兑付到退休人员手中，增加退休人员的满意度与幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排1,065,875.80元，与上年对比减少153,777.72元，下降12.61%，原因是：一是2024年在职人数较上年减少5人，减少公车补贴71,760.00元；二是其他商品和服务支出大部分从业务工作经费中预算，减少59,040.00元；三是水费、电费、邮电费等支出从业务经费中预算，减少62,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局资产总额13,948,567.35元，其中，流动资产583,743.04元，固定资产12,573,444.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产791,379.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少521,013.95元，其中：流动资产增加208,877.58元，固定资产增加4,987,945.15元，在建工程减少5,679,272.96元，无形资产减少38,563.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200531600111