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腾冲市人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：腾冲市人大办公室、选联工委、监司委、财经委、社建委、农业农村委、民侨外委、城环资委。我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制，全部行使行政职能。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织召开常委会会议

2.专题视察。9 月对全市重点建议办理情况进行视察。

3.执法检查。5 月开展《中华人民共和国社会治安管理

处罚法》执法检查；8 月开展《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国家庭教育促进法》执法检查。

4.工作调研。4 月开展全市侨资企业经营情况、农村宅基地审批工作情况、全市地质灾害防治情况、全市专项债券管理使用情况调研；5 月开展全市基层医疗卫生服务能力建设情况调研；6 月开展全市铸牢中华民族共同体意识、全市退役军人服务保障体系情况调研；8 月开展腾冲灌区项目建设情况调研；10月开展腾冲口岸经济情况、全市国有自然资源资产管理情况调研。

5.听取专项报告。3 月听取市人民政府《关于 2023 年全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告》、听取市政务服务管理局《关于政务服务体系规范化标准化建设情况报告》、听取市人大监察和司法委员会《关于 2023 年度规范性文件备案审查工作情况的报告》。5月听取市人民政府《关于全市专项债券管理使用情况专项报告》。7 月听取市人民政府《关于 2023 年债务管理情况的报告》。9 月听取市人民政府《关于全市法治政府建设示范创建工作情况报告》。11 月听取市人民政府《关于全市国有自然资源资产管理情况报告》、《关于全市国有资产管理情况综合报告》。

6.强化人大监督的刚性和韧性。通过“专项听取报告—

作出审议意见—督促整改落实—听取整改落实情况报告—满意

度测评”的监督方式，强化跟踪监督，增强监督韧性。

7.积极推进依法治市进程。继续做好规范性文件备案审

查工作。积极配合上级人大做好莅腾立法调研、立法征求意见、立法联系点等工作。

8.认真做好人事选举任免工作。依法对新一届政府组成部门负责人进行重新任命，并开展政府部门“一把手”公开承诺，强化干部任后监督不断提高被任命人员宪法意识、法律意识、人大意识、公仆意识、勤政廉政意识。

9.认真做好代表工作。做好服务保障工作；加强代表培训；办好议案建议。

10.强化人大自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,186,642.82元，其中：一般公共预算12,485,875.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,766.89元，上年结转结余0元。

与上年对比减少568,750.37元，同比下降4.13%，原因是：一般公共预算与上年对比减少509,829.24元，同比下降3.92%。2024年没有补选代表经费的预算、需拨付到19个乡镇代表团的代表活动费今年做财政预留款（不再预算到我单位）；其他收入与上年对比减少58,921.13元，同比下降7.76%，根据从上到下财政过紧日子的要求，向上争取资金部分将下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,485,875.93元，其中：本年收入12,485,875.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,485,875.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少509,829.24元，同比下降3.92%，原因是：一般公共预算与上年对比减少509,829.24元，同比下降3.92%，2024年没有补选代表经费的预算、需拨付到19个乡镇代表团的代表活动费今年做财政预留款（不再预算到我单位）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,186,642.82元。财政拨款安排支出12,485,875.93元，其中：基本支出11,255,875.93元，与上年对比增加30,170.76元，同比增长0.27%，原因是：人员工资微调上涨，各种社会保障缴费基数比去年有所提高；项目支出1,230,000.00元，与上年对比减少540,000.00元，同比下降30.51%，原因是：2024年没有补选代表经费的预算220,000.00元；需拨付到各乡镇代表团的代表活动费今年做财政预留款（不再预算到我单位）比去年减少320,000.00元；机关单位公用经费690,000.00元，比去年减少110,000.00元，牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，严控公用经费支出；委员履职费210,000.00元，比去年增加100,000.00元，根据今年工作要点将用于委员培训、交流学习。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出10,043,829.2元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、退休人员慰问、机关单位公用经费、委员履职费和环保世纪行经费。

一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出280,000.00元，主要用于代表开展各类视察、培训、组织活动等方面的支出。

社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出152,797.00元，主要用于离休人员的工资。

社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,100,248.16元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出486,350.63元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出410,588.64元，主要用于支付公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,062.3元，主要用于支付工伤、生育保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额506,400.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算496,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750.00元，与上年持平，原因是横向、纵向相关部门的交流学习常态化，为了保障工作的正常开展，今年与去年持平，依然是坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是不涉及此项工作任务。

（二）公务接待费

腾冲市人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为215次，共计接待4500人次。原因是横向、纵向相关部门的交流学习常态化，为了保障工作的正常开展，今年与去年预算持平，原则不变，依然是坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为99,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年都没有购车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市人民代表大会常务委员会共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,230,000.00元，其中重点项目4个，财政预算安排1,230,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：委员履职项目经费，财政预算安排210,000.00元，项目绩效目标:提升委员履职能力,县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。各级人民代表大会常务委员会的办事机关和工作机构是代表执行代表职务的集体服务机构，为代表执行代表职务提供服务保障。

重点项目二：代表活动项目经费，财政预算安排280,000.00元，项目绩效目标:各级国家机关要尊重和维护代表的法定权利，保障代表依法执行职务，主动通报重要工作，主动听取代表意见，及时为代表知情知政提供服务。

重点项目三：机关单位公用经费，财政预算安排690,000.00元，项目绩效目标:加强纵向、横向的工作联系，学习借鉴好的工作经验方法。深入贯彻党的十九大精神，加强履职能力建设。围绕服务改革发展大局，依法决定重大事项。围绕全市重点工作推进，依法开展工作监督，围绕维护社会公平正义，依法开展法律监督，进一步增强人大监督实效。围绕提升代表履职积极性，认真开展代表工作。围绕实现各项目标任务，统筹推进机关工作。

重点项目四：开展环保世纪行工作项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，结合中国的实际情况，以法律为武器，宣扬执法好典型，批评违法行为。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排2,209,340.32元，与上年对比减少330,972.04元，下降13.03%，原因是：办公费预算425,175.00元较上年增加55,175.00元，原因是今年增加了办公用品和订书的费用；印刷费预算60,000.00元较上年增加20,000.00元，原因是根据上年实际开支情况将预算适当上调；咨询费预算10,000.00元与上年持平无变化；水费预算4,000.00元与上年持平无变化；电费预算26,000.00较上年增加1,000.00元，原因是根据上年实际支出情况作出调整；邮电费预算50,175.00元较上年减少595,825.00元，原因是本年腾冲市代表通讯补助预算做财政预算款，不纳入我单位预算；差旅费预算370,000.00元增加190,000.00元，原因是今年委员履职费全额预算纳入差旅费，预计将组织委员及代表交流学习；维修（护）费预算3,000.00元与上年持平无变化；会议费预算10,000.00元与上年持平无变化；公务接待费预算100,000.00元与上年持平无变化；劳务费预算10,000.00元与上年持平无变化;工会经费预算247,550.32较上年增加432.96元，原因是人员工资微调，缴纳工会费基数上调；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化，原因是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车；其他交通费用预算676,930.00较上年减少21,340.00 元，原因是今年人员减少，导致公车补贴减少；其他商品和服务支出预算89,760.00元较上年增加19,585.00 元，原因是根据上年实际开支情况将预算适当上调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额6,014,666.83元，其中，流动资产255,820.47元，固定资产5,237,800.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产521,045.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少300,180.8元，其中：固定资产减少280,143.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值55,080.00 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200110100111