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腾冲市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：

1.职能部门14个，具体是：党委办公室、院办公室、人事科、宣传科、感控科、项目办、医共体办公室、财务科、信息科、医务科、总务科、护理部、设备科、药剂科。

2.临床科室17个，具体为：老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、全科医学科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科、儿科、门诊部、皮肤科、五官科、口腔科。

3.医技科室4个，具体是：医学检验科、医学影像科、消毒供应室、超声医学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。在市委、市政府和市卫生健康局的领导下，以打造“新时代中国特色国门中医医院”为目标，进一步解放思想，以提高社会和经济效益为目标，坚持以中医为主的发展方向，继续引进一切有利于医院发展的人力、技术和物质资源，采用更加灵活高效的管理体制和运营模式，激励职工的工作积极性和创新意识，改革创新各项人事、绩效、岗位、考核、分配管理制度，结合三级公立医院绩效考核指标开展各项工作，全面推进医院发展。

（一）全面加强党的建设，加快推进医院高质量发展。

一是立足岗位职责抓落实。深入实际调查研究，收集信息，总结经验，为党委决策提供有参考意义的意见建议。二是全面加强思想政治建设。三是加强组织建设和党员队伍建设。

（二）压实党风廉政建设责任，助力医院稳定发展。

一是全面压实党风廉政建设责任制，压实领导干部“一岗双责”，坚持严的基调，进一步完善反腐倡廉制度机制、内控管理和风险防控制度机制，与“医药领域腐败问题集中整治”等方面的政策方针相结合。二是加强纪检监察队伍建设，加大教育投入，采用每年至少1次外派学习或参加业务培训的方式，加强纪检监察干部的监督执纪能力、问题线索发现和处置能力、案件侦办能力的培养，加强纪检监察干部较真碰硬的斗争精神和斗争意识的培养，逐步建成一支业务能力强、思想觉悟高的纪检监察队伍。三是强化监督执纪问效，坚持把纪律挺在前，利用好监督执纪“四种形态”和“监督执纪问责”这把利剑，深入开展实地调查，把对医用耗材的采购、管理和使用的监督作为2024年工作重点，提升监督提醒和严肃执纪警示震慑能力，营造风清气正的内部环境。

（三）加强意识形态工作建设，筑牢宣传思想文化阵地。

一是认真贯彻落实市委、市卫健工委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确政治方向，定期研判意识形态领域情况。二是及时向党委报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见，定期在党内通报、传达意识形态领域情况。统筹协调各科室意识形态工作，增强责任意识，提高政治鉴别力。三是加强舆情信息管控，规范网上传播秩序，密切关注舆情动态，及时搜集有关信息，传播凝聚正能量。

（四）深化改革，做实做细公立医院绩效考核。

一是以公立医院绩效考核指标为导向，统一全院各部门数据统计口径，加强质量指标监测，助力提升医疗效率，督促改进2023年度未达标指标，合理制定目标值，每月汇总各职能科室数据报告，形成公立医院绩效数据总结报告，提交领导，做到发现问题、解决问题、持续改进。二是在信息科支持下，维护临床科室数据报表，做到科学分类、数据精准，促进医院精细化管理，扎实推进医院高质量发展。

（五）强化临床专科能力建设，形成专科优势。

充分发挥重点专科工作领导小组作用，加强优势学科建设，完成省级特色专科及两专科一中心项目两个特色专科年度考核；完成PCCM项目、老年病科建设项目申报；完成胸痛中心再认证，通过不断提升学科发展水平，合理调整医院业务线，打造多专科集群。

（六）加强医院信息化建设，推进建成智慧医院。

一是推进智慧医院建设新征程。推进医院的互联网信息化建设，提供在线挂号、咨询问诊、在线支付、药品配送、检查检验预约、网约护理、健康管理等便民服务，提升患者的就医体验；建设医共体云影像诊断平台，实现医疗影像的共享和协同诊断；建设医共体心电一张网，实现心电图数据的共享和远程监测；计划建设数据中台，集中管理和整合医院各类数据资源；建设临床辅助决策支持系统（CDSS）、智能病历病案内涵质控系统；实施VTE-AI防治系统、DRGS质控管理系统；开发和维护各类系统之间的接口。二是加强医院网络与信息安全等级保护建设。完善网络安全管理制度，明确责任和权限；对职工进行网络安全知识培训；完成医院信息服务平台及互联网医院三级等保测评。三是做好日常业务信息系统、网络及硬件设备运维保障工作。

（七）上下联动，深入开展医共体建设及对口支援工作。

一是推进医共体内高质量管理，推进五大中心建设，做好中医药联盟工作，促进全市中医药发展。二是推动资源下沉，加大帮扶力度，名中医到基层单位建设工作站，重点专科建立专科联盟，科室主任带头下乡开展坐诊指导、教学查房和临床带教，提高成员单位管理水平和医疗服务水平，积极帮助开展新技术、新项目支援，带动同质化发展。三是深入开展“ 优质服务基层行”活动，加强基层心脑血管救治站、慢性病管理中心建设。推进区域资源共享，推进心电、影像、检验中心建设，提升医疗卫生机构协同服务水平和监管水平，发展远程医疗服务。四是结合医保基金管理使用政策，进一步优化资源配置，进一步管理好分级诊疗和双向转诊，加强与上级医院与乡镇卫生院业务联系，形成技术指导、上下联通、分级诊疗、分工协作、中西医协同的服务机制。建立处方流动、药品共享机制，完善基层医疗机构用药目录，推进上下用药衔接。

（八）多举措优化提升，促进医保基金安全、合理使用。

一是按照服务内容进行分类管理，建立健全医院经办服务管理制度、医保质量管理制度、医院价格管理制度。二是结合医院实际情况，完善职责，落实医保质量、价格行为三级管理。明确各层级职能职责，分层级贯彻相关医药政策、法规，实现规范化、科学化、制度化管理，分层级强化监控运营环节，制定质量评价标准并指导标准执行，保障科室把握标准，准确收费，复核收费，不出差错，有条件的科室逐步实现以治疗组为单位管理。三是加强与各职能科室的充分合作。推进信息化建设，提高管理质量；促进药品、器械涉及医保的质量管理；规范诊疗、医疗文书书写；加强医保价格监督检查管理，不断改进考核标准，应用奖惩措施减少不规范行为。四是切实开展每季度全院检查，每季度运营分析，深入科室了解各科室存在问题。

（九）创新举措，打造服务新模式。

一是打造服务文化，建成“一站式患者服务中心建设”并投入使用，推进方便门诊建设，提供导医、预约、咨询、便民门诊、特慢性病审批、收费结算、门诊采血、投诉受理等多项便民服务。二是以数据驱动服务效率，持续完善支付结算方式：诊间支付、排队叫号、医保刷脸支付系统不断升级完善。三是改善就诊环境，增加设施设备，核磁、DSA投入使用。四是加强医患沟通学习教育，提高沟通能力，改善服务态度，提高服务质量，提升群众满意度，视情况设立科室投诉管理负责人。

（十）持续做好各专项工作。

各专项工作常态化落实。持续开展扫黑除恶专项斗争、爱国卫生“七个专项”行动、“创文”“创卫”工作、患者安全文化建设、“无烟医院”实施、“平安医院”建设、“无毒示范单位”创建工作、“慢病管理中心”工作，完成第二轮县级中医医院综合服务能力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有426人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助252人，财政专户资金、单位资金保障174人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆（其中：医疗救护车辆5辆，公务用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,396,343.24元，其中：一般公共预算13,261,948.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,134,394.80元，上年结转结余0元。

与上年对比减少7,953,658.45元，同比下降22.50%，原因是：资本性支出政府采购资金本年减少导致其他收入减少；财政补助人员工资上调，人员工资增加，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等预算经费增加；劳务派遣人员减少1人，预算安排经费减少。增减相抵后，部门财务总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,261,948.44元，其中：本年收入13,261,948.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,261,948.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加755,446.75元，同比增长6.04%，原因是：财政补助人员工资上调，人员工资增加，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,396,343.24元。财政拨款安排支出13,261,948.44元，其中：基本支出13,223,140.44元，与上年对比增加766,738.75元，同比增长6.16%，原因是:财政补助人员工资上调，人员工资增加，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加；项目支出38,808.00元，与上年对比减少11,292.00元，同比下降22.54%，原因是：2024年减少劳务派遣人员1人，减少支出50,100.00元，遗嘱补助人员经费增加支出38,808.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,143,583.14元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职年年金缴费支出1,071,791.57元，主要用于在职人员职年年金缴纳；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤38,808.00元，主要用于遗属人员补助；

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院8,389,354.22元，主要用于事业人员基本工资支出、绩效工资支出，其他社会保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出939,703.38元；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助655,369.34元；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,338.79元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额14,134,394.80元，其中：政府采购货物预算10,673,590.00元、政府采购服务预算3,460,804.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：未购置公务用车，不涉及公务用车购置费。公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：公务用车运行维护费不纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市中医医院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排38,808.00元，其中重点项目1个，财政预算安排38,808.00元。

重点项目具体如下：

重点项目：遗嘱补助项目经费，财政预算安排38,808.00元，项目绩效目标:为严格执行相关政策，保障补助待遇及时足额发放，预算编制科学合理，根据云人社发〔2010〕127号文件规定，本单位主要用于4人享受遗嘱生活困难补助，人均补助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通过项目经费的实施妥善解决遗嘱供养人员生活所需，改善遗嘱人员生活条件，有利于社会安定团结，达到了保障遗嘱权益的效果，体现政府对遗嘱人员关怀与鼓励。项目的可持续性分析，遗嘱生活补助由财政全额拨款，用于维持我单位遗嘱人员生活补助，是我单位必要的经费保障，具有持续性、后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市中医医院属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市中医医院资产总额441,553,425.94元，其中，流动资产128,419,133.35元，固定资产52,899,615.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程255,580,036.27元，无形资产4,654,641.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,450,313.67元，其中：固定资产增加4,157,343.83元，流动资产增加6,184,410.25元，在建工程增加1,268,067.59元，无形资产减少159,508.00元。处置房屋建筑物740.2平方米，账面原值2,400,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200536100600111