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腾冲市残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（二）机构设置情况

腾冲市残疾人联合会属群团参公事业编制，下设事业单位残疾人就业服务中心，财务不单独核算，根据腾机编字〔2022〕60号文件规定：

腾冲市残疾人联合会共设置2个内设机构，分别为：综合股、康复组联教育就业股。

所属单位1个：残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

全面做好残疾人事业，切实推进残疾人康复、教就等工作，以解决贫困残疾人困难为重点，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，推进全市残疾人事业发展。2024年残联将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：

1.提高康复效果，做好年度内0-9岁残疾儿童康复训练的监督管理、验收等工作；做好本年度助听器和假肢安装工作；做好年度辅助器具的招标、采购、接收、发放、管理、档案收集、台账录入等工作。

2.举办残疾人职业技能培训班。2024年计划在腾冲市残疾人职业技能培训基地举办1期综合技能培训班，培训残疾人20人预计支出资金100,000.00元。确保职业技能培训取得成效，坚持职业技能培训和创业就业扶持相结合。

3.开展残疾人创业就业扶持工作。对我市扶得起、有辐射带动的残疾人创业示范户进行扶持，预计扶持资金100,000.00元。

4.开展助学帮扶工作。对考取高校的残疾人及残疾人子女进行一次性助学金补助，预计发放资金100,000.00元。

5.做好实名制系统录入工作。将2024年残疾人培训、残疾人就业、盲人按摩店、高校毕业生相关信息录入完善。

6.抓实残疾人扶贫攻坚工作。对照残联脱贫攻坚职责目标任务方案要求，加强领导，实施好精准康复和就业帮扶，做好贫困残疾人的脱贫攻坚工作。

7.巩固开展好维权工作。认真执行领导接访制度，认真做好信访工作，对来信来访所提出的要求能办理的及时办理，对一时解决不了的进行说服解释、安抚，对本部门难于解决的问题，协调有关部门给予帮助解决。配合司法局加强残疾人法律援助工作站建设，让每个残疾人合法权益不受到侵犯，进一步促进社会和谐稳定。

8.做好残疾人数据动态更新工作。认真做好全市残疾人基础统计工作，全面了解残疾人的生产生活情况和发展需求，全面准确掌握全市各类残疾人的基本情况，建立残疾人基本信息库，为各级党委、政府和残疾人管理部门制定相关政策、法规、规划及残疾人优抚政策等提供可靠依据。

9.做好残疾儿童救助工作。对到定点康复机构康复训练的儿童给予每人每天15元的生活补助，预计补助100,000.00元。

10.认真做好上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,093,435.92元，其中：一般公共预算3,013,435.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入80,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加79,078.50元，同比增长2.62%，原因是：一是一般公共预算拨款收入减少921.50元；二是上级补助收入增加80,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,013,435.92元，其中：本年收入3,013,435.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,013,435.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少921.50元，同比下降0.03%，原因是：人员工资及各项保险减少921.50元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,093,435.92元。财政拨款安排支出3,013,435.92元，其中：基本支出2,413,435.92元，与上年对比减少921.5元，同比下降0.03%，原因是：人员工资及各项保险减少921.50元；项目支出600,000.00元，与上年持平，原因是：牢固树立单位“过紧日子的思想”，建立健全厉行节约反对浪费长效工作机制，精打细算，2024年我单位无新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出233,529.44元，主要用于缴纳单位职工养老保险；

社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行支出1,806,168.18元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助;

社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复支出100,000.00元，主要用于残疾儿童康复期间的生活补助;

社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业支出200,000.00元，主要用于残疾人职业技能培训及残疾人产业扶持;

社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出508,800.00元，主要用于公益性岗位人员工资及各种保险208,800.00；用于残疾人及残疾人子女考取大中专学生补助100,000.00元；用于残疾人就业服务中心机构运行的办公费、水电费、劳务费等日常公用支出200,000.00元;

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出81,342.29元，主要用于行政人员基本医疗补助;

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出20,561.95元，主要用于事业人员基本医疗补助;

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助60,473.75元，主要用于公务员医疗补助;

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,560.31元，主要用于行政事业单位生育保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额141,100.00元，其中：政府采购货物预算61,100.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化，原因是：2024年我单位无因公出国（境）人员，故因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

腾冲市残疾人联合会2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的主要原因是：我单位严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，减少车辆运行维护费用。其中：公务用车购置费较上年无变化的原因是：2023年、2024年我单位均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，平常维护好公车，尽量减少出行频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市残疾人联合会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排600,000.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。项目具体如下：

项目一:残疾人创业和就业扶持专项经费，财政预算安排100,000.00元。

项目绩效目标:为提高残疾人就业服务能力，针对贫困残疾人进行创业和就业扶持，从而使残疾人生活水平得到进一步提高。

项目二： 残疾人职业技能培训专项经费，财政预算安排100,000.00元。

项目绩效目标:为提高残疾人就业服务能力，针对贫困残疾人进行职业技能培训，从而使残疾人生活水平得到进一步提高。

项目三：残疾儿童康复训练生活补助专项经费，财政预算安排100,000.00元。

项目绩效目标:纳入特困人员供养范围的残疾儿童；或其他经济困难家庭的残疾儿童送到定点康复机构参加康复训练6个月以上的（含6个月），每人每天给予15元的困难生活补助。

项目四：残疾人和残疾人子女大中专补助专项经费，财政预算安排100,000.00元。

项目绩效目标:为了让每年考入大专院校而家庭经济特别困难的残疾学生（含贫困残疾人子女）能顺利进入大学，完成学业，激励他们刻苦学习，全面发展。为了让贫困残疾人享受党和国家的温暖，发放的助学补助。

项目五：就业服务中心工作专项经费，财政预算安排200,000.00元。

项目绩效目标:加强残疾人就业机构标准化管理，确保残疾人服各项工作经费保障到位和顺利完成任务目标，使残疾人就业工作顺利开展，县级以上人民政府应当将残疾人事业纳入国民经济和社会发展规划，加强领导，综合协调，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制。

项目六：财政代管资金经费，财政预算安排80,000.00元。

项目绩效目标:通过财政代管资金的收入和支出，保障部门工作开展，提高部门工作效率，完成好本年度单位工作计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2024年机关运行经费安排211，512.56元，与上年对比增加220.32元，增长0.1%，原因是：办公费等日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市残疾人联合会资产总额772,607.47元，其中，流动资产27,304.11元，固定资产745,302.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,948.38元，其中：固定资产减少41,252.49元，流动资产增加27,304.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值67,690.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200576200111