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腾冲市乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；研究制定规划、计划和政策措施，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题。

2.贯彻执行中央和省、市定点帮扶决策部署，严格落实“三挂三包三同责”工作机制，按照“六盯六确保”的进村入户工作方法，指导好市级挂联单位定点帮扶工作，抓好全市“挂包帮” “转走访”工作的落实；负责保山市、腾冲市市级联席会议议定事项及涉及“挂包帮” “转走访”工作落实情况的督办；负责“挂包帮” “转走访”工作的检查、考核、宣传报道工作；配合市委组织部做好驻村工作队员的选派管理考核工作。

3.负责政府救助平台的培训推广使用，按月开展数据分析，按双月分析调度对申请事项进行适时监测、适时督办。及时收集反馈存在返贫致贫风险疑似对象，指导乡村按程序开展防返贫监测对象识别工作，及时更新完善系统数据。

4.负责做好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作；负责督导各乡镇（街道）、各部门贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署、落实情况，做好进度收集、统计、分析等工作；做好迎接国家和省、保山市督查督导、考核评估准备工作。

5.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷股、扶贫信息管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是建好队伍，强化站位，确保责任、工作、政策三落实。二是压实责任，严守底线，确保脱贫成果有效巩固。三是典型经验：坚持以乡村振兴为统领，全力打造乡村振兴和现代化边境小康村腾冲样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,488,871.04元，其中：一般公共预算5,431,355.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入57,515.78元，上年结转结余0元。

与上年对比减少940,783.28元，同比下降14.63%，原因是：2024年浦发行还本付息支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,431,355.26元，其中：本年收入5,431,355.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,431,355.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少933,299.06元，同比下降14.66%，原因是：2024年浦发行还本付息支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,488,871.04元。财政拨款安排支出5,431,355.26元，其中：基本支出2,965,355.26元，与上年对比减少159,299.06元，同比下降5.10%，原因是：2024年行政人员减少1人，工资及社保缴费支出相应减少；项目支出2,466,000.00元，与上年对比减少774,000.00元，同比下降23.89%，原因是：2024年浦发行还本付息支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出313,554.08元，主要用于行政及事业人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99,030.14元，主要用于行政人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37,803.36元主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助80,745.85元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,437.03元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费。

农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—行政运行支出2,430,784.80元，主要用于人员工资、办公经费等支出。

农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,466,000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费、防贫保险等项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,189,791.61元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,189,791.61元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降11.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化，原因是：我单位近年来无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市乡村振兴局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为40次，共计接待510人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：根据2024年工作计划，各项检查、调研等公务接待预计相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为34,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费34,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费较上年无变化，原因是：我单位近年来无此项支出；公务用车运行维护费与上年持平，原因是：预计2024年公务用车维修、加油、保险等支出较上年变化不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市乡村振兴局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,523,515.78元，其中重点项目1个，财政预算安排2,106,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：防贫保险专项资金，财政预算安排2,106,000.00元，项目绩效目标:(1)项目年度绩效目标：按要求及时缴纳防贫保险，为巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴提供坚强助力；(2)产出指标-时效指标-项目实施时效：项目实施时间为1年；(3)效益指标-可持续影响指标-项目实施持续时间：项目实施持续影响时间大于等于1年；（4）满意度指标-服务对象满意度指标-年终成效考核群众满意度指标：年终成效考核群众满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市乡村振兴局2024年机关运行经费安排260,034.12元，与上年对比减少20,298.44元，下降7.24%，原因是：2024年行政人员减少1人，医保及社保缴费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市乡村振兴局资产总额8,076,165.13元，其中，流动资产7,801,002.92元，固定资产275,162.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79,603.56元，其中：固定资产增加59,432.21元,流动资产减少139,035.77。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200263100111