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腾冲市青少年宫2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市青少年宫2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市青少年宫2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市青少年宫2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2.开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4.完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的全额拨款事业单位，共设置0个内设机构，内设机构为0个的原因是青少年宫为团委主管事业单位，未单独设置内设机构，相关工作在团委办公室办理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦思想引领，坚持为党育人，着力成为引领青年思想进步的政治学校。坚定拥护党的领导。认真抓好党的二十大和党的十九大精神的学习、宣传和贯彻，通过历史分析、中外比较等多种方式，引导广大青年发自内心地信赖、拥护党的领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强政治认同、思想认同和情感认同。持续强化理论武装。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作，开展理想信念教育、制度自信教育、形势政策教育、革命红色教育，持续推进“青年大学习”，推动“青马工程”提质扩面，动员青年讲师团成员持续深入基层开展宣讲，通过专题学习、主题宣讲、集中研讨等多种方式，努力用青言青语阐释党的创新理论，引导青年深刻把握贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，团结带领广大青年坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。不断创新引领方式。聚焦确保党和人民的事业后继有人这个根本大计，深入开展劳动教育、国情教育、健康教育，引导全市青少年增强素质、挺起脊梁。坚持实践引领，持续开展缅怀先烈等多种实践活动，创新开展入团入队仪式和主题团日队日活动，引导广大青少年自觉践行社会主义核心价值观。坚持榜样引领，深入开展青年榜样典型挖掘、模范选树、事迹分享等活动，在全市努力形成人人学榜样、事事争榜样的浓厚氛围。

二是聚焦岗位建功，全力服务大局，着力成为组织青年永久奋斗的先锋力量。全力开展乡村振兴青春建功行动。深入开展“春运暖冬行动”“乡村振兴青春建功行动”“大学生返乡志愿服务”等活动，深化拓展“青年创业市长奖”“青年文明号”等品牌项目内涵，打造腾冲“青”字号品牌，将青春的激情转化为推进乡村振兴的强劲动力。积极做好青少年公益项目。继续深入实施好“爱心圆梦大学”“爱心包裹”等项目，针对农村留守儿童继续开展“微心愿”“情暖童心”等活动，广泛组织动员社会各界共同关注困难青少年，实现结对帮扶活动全面惠及困难学生、留守儿童以及孤、残、障等儿童。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入603,733.26元，其中：一般公共预算603,533.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200.00元，上年结转结余0元。

与上年590,118.68元对比增加13,614.58元，同比增长2.31%，原因是：工资微调，各种保险微调。（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入603,533.26元，其中：本年收入603,533.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款603,533.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年589,618.68元对比增加13,914.58元，同比增长2.36%，原因是：工资微调，各种保险微调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出603,733.26元。财政拨款安排支出603,533.26元，其中：基本支出603,533.26元，与上年563,914.36元对比增加39,618.90元，同比增长7.03%，原因是：工资，保险等人员经费均有微微上涨；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化，原因是：本单位年初预算未安排项目支出费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出470,924.99元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出71,635.68元，主要用于事业人员养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32,346.67元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27,826.47元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出799.45元，主要用于事业人员生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年宫2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：本年度不涉及因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市青少年宫2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：预计无公务接待事项，本年度未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年宫2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本单位无公务用车购置计划，未安排公务车购置费预算；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市青少年宫共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市青少年宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中：固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200371200111