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腾冲市供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

4.领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

5.提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

6.顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

7.组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

8.打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

9.负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

10.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

11.向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

12.深化改革，实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织和个人入社拓展合作领域的服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

13.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理及改革与发展的各项工作。

14.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。

15.抓好全市供销社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

16.承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、财务会计审计股、经济发展合作指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我部门将深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神以及党中央一号文件精神，按照中央“三农”工作会议精神和总社、省社、保山市社的部署要求，牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销合作社综合改革，努力推动腾冲供销合作社有高质量发展。

1.巩固农资供应主阵地。一是发挥公司职能，当好农资保供稳价国家队。充分发挥腾冲供销社元吉农资公司职能，保证农资供应充足，价格稳定，满足市场生产需求，进一步让利于民，让农民获得实惠。二是发挥基层力量，当好农村市场保供生力军。依托腾冲供销社元吉农资公司发挥供销合作社农资主营业务的优势，积极参与县域流通网络建设，搭建以农资龙头企业为支撑、以县城为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的农资流通服务网络。加强基层农资经营网点建设，夯实为农服务“最后一公里”，真正让农民直接感受到供销合作社的安全优质服务，当好农村市场保供生力军。

2.开拓消费供应新业务。一是开设农特产品供销超市，打造便民、惠民于一体的为农服务平台“一站式”购物。通过供销系统的组织体系和经营服务网络，一头连接农民、种养农户，一头连接乡镇居民，减少了中间环节，有效降低了流通成本，更好地解决了卖难、买难的双重问题，既服务“三农”又惠及居民，促进乡镇经济发展。二是畅通农产品流通渠道，电商助力农产品销售。重组供销电商公司，以“为农、务农、姓农”为服务理念，搭建TC优鲜派销售平台，加强全市农特产品产销对接，搭建供销电商销售平台，协调打通运销渠道，建立农产品绿色通道，尽快将优质的农产品销售到各地，为带动群众增收致富，推动农村经济社会发展和乡村振兴贡献力量。

3.健全县域流通服务网络。一是流通龙头企业建设。围绕现有农资公司、日杂公司两个龙头企业，建设覆盖到乡镇到村的农资配送经营网点，保障农资供应主营业务拓展提升。二是县域集采集配中心建设。争取项目资金改造提升农资县域集配中心，提升配送服务能力；将下绮罗购销点打造成集农产品集采集配中心、农产品直播基地、配套冷链物流、供销食堂、供销展览馆、供销文化体验馆等业态的“销售、餐饮、文旅”为一体的融合县域中心。三是再生资源分拣处理建设。选址建设再生资源回收公司中心回收点，并利用乡镇现有网络打造再生资源村、镇、市的回收网络，打造全市再生资源回收利用体系，助力改善农村人居环境和农村绿色发展。四是做优乡镇综合超市。争取项目资金及融资自筹，预计投资1,500.00万元，改造和新建清水、明光、界头、小西等乡镇综合超市4个。五是农村综合服务社建设。计划建设2个，进一步完善农村商品连锁配送网络体系，为农民提供农资、日用消费品、农产品收购、快递收发等综合服务。

4.对接市场建设农产品销售平台。一是继续巩固完善腾冲机场农产品展示展销形象门店。成立腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司分公司，充分利用区域公共品牌组织全市农特产品进行线上线下经营管理，在腾冲市内打造多个公益性的为农服务推广平台，预计投资200.00万元。二是建立农商互联模式销售农产品。正与各城区超市对接，通过基层社及社有企业收购农产品，供应各商场超市进行销售，切实转变腾冲供销无实体经营业务的现状，落实供销为农服务的职能职责。三是打通农产品外销渠道。积极对接省外大型蔬菜批发市场，组织农产品外销。四是完善生产流通许可。针对腾冲农产品生产许可和执行标准欠缺问题，组织相关社有企业办理生产许可和执行标准，采取委托生产、贴牌上市流通的方式，为腾冲更多的农产品取得市场流通许可证，便于线上线下销售。

5.继续深化供销综合改革。一是深化综合合作。按照省情、市情推出一批创新综合合作经验和做法，结合实际推进各地区“三位一体”综合合作工作方法。推进生产、供销、信用合作，着力打造为农服务大平台，推动供销合作社与各类新型农业经营主体、农村金融机构加强服务体系共建、涉农业务融合，形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑的综合协同服务新机制，密切社有企业、各类新型农业经营主体和农民的合作联合，更广泛地开展具有普遍需求的通用性服务和具有特定需求的专业型服务，拓展综合合作功能，提升综合合作水平。二是深化系统综合改革。通过“开放办社”吸收有经商头脑、创新意识的带头人，实现创新发展，突破发展、增强自我造血功能，组建融资平台，进一步提升供销为农助农功能。三是加快推动“社企分开”。推进社有企业市场经济改革，完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。加快实现从管资产、管企业向管资本转变，完善以管资本为主的社有资产监管体制，促进社有资产保值增值。加快现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，建立健全经营者业绩考核体系和激励约束机制。四是加快补齐改革短板弱项。加快落实“三会”制度，健全双线运行机制，加快提升联合社治理能力，处理好改革与发展的关系，聚焦实施供销合作社培育壮大工程，有针对性地部署推进关键性改革，破解制约发展难题，培育壮大社有企业和新兴农业经营主体，不断把供销合作社综合改革推向深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,439,250.47元，其中：一般公共预算2,439,250.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少5,775.97元，同比下降0.24%，原因：一是由于要压缩经费，供销综合改革经费比上年减少10,000.00元；二是由于退休人员死亡2人导致退休人员护理费比上年减少10,800.00元、退休公用经费比上年减少760.00元、医疗保险费比上年减少4,312.92元；三是由于晋级晋档等工资调整导致工资比上年增加15,729.00元、工会经费比上年增加350.52元、养老保险比上年增加2,516.64元、工伤失业保险比上年增加9.79元；四是由于遗属补助的标准调整，遗属补助比上年增加1,491.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,439,250.47元，其中：本年收入2,439,250.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,439,250.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,775.97元，同比下降0.24%，原因：一是由于要压缩经费，供销综合改革经费比上年减少10,000.00元；二是由于退休人员死亡2人导致退休人员护理费比上年减少10,800.00元、退休公用经费比上年减少760.00元及医疗保险费比上年减少4,312.92元；三是由于晋级晋档等工资调整导致工资比上年增加15,729.00元、工会经费比上年增加350.52元、养老保险比上年增加2,516.64元、工伤失业保险比上年增加9.79元；四是由于遗属补助的标准调整，遗属补助比上年增加1,491.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,439,250.47元。财政拨款安排支出2,439,250.47元，其中：基本支出2,324,346.47元，与上年对比减少40,679.97元，同比下降1.72%，原因：一是2024年将遗属补助及两案人员生活补助列入项目资金，所以基本支出比上年就减少44,904.00元；二是由于退休人员死亡2人导致退休人员护理费比上年减少10,800.00元、退休公用经费比上年减少760.00元、医疗保险费比上年减少4,312.92元；三是由于晋级晋档等工资调整导致工资比上年增加15,729.00元、工会经费比上年增加350.52元、养老保险比上年增加2,516.64元、工伤失业保险比上年增加9.79元；四是由于遗属补助的标准调整，遗属补助比上年增加1,491.00元。项目支出114,904.00元，与上年对比增加34,904.00元，同比增长43.63%，原因：一是2024年将遗属补助及两案人员生活补助44,904.00元新列入项目支出；二是由于要压缩经费，2024年供销综合改革经费比上年减少10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出（2010301）1,860,914.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金1,737,885.00元、失业保险费1,069.32元、办公费21,750.00元、邮电费8,000.00元、差旅费8,000.00元、会议费3,800.00元、公务接待费5,000.00元、工会经费31,229.76元、公务用车运行维护费28,500.00元、退休人员慰问经费9,500.00元、租车费6,180.00元；

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出（2019999）70,000.00元，主要用于办公用房租用租金30,000.00元、供销综合改革项目资金—办公费20,000.00元、供销综合改革项目资金—差旅费20,000.00元；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）14,400.00元，主要用于两案人员生活补助；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231,957.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）30,504.00元，主要用于离退休人员遗属补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）105,459.80元，主要用于在职职工医疗保险缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）123,474.32元，主要用于在职公务员医疗补助缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2,540.67元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39,400.00元，其中：政府采购货物预算10,900.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年减少1,000.00元，增下降2.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费与上年持平的原因是：我单位无预算此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待68人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：压缩经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：公务用车保有量均为1辆，预算经费持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无车辆购置计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量均为1辆，预算经费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市供销合作社联合社共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排114,904.00元，其中重点项目4个，财政预算安排114,904.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：腾冲市供销综合改革项目资金，财政预算安排40,000.00元，项目绩效目标:改造提升5个基层社，重建6个村级基层社。

重点项目二：腾冲市供销社办公用房租用项目资金，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:办公用房租金。

重点项目三：两案人员生活补助项目资金，财政预算安排14,400.00元，项目绩效目标:两案人员生活补助，每月1,200.00元，每年14,400.00元。

重点项目四：离退休人员遗属补助项目资金，财政预算安排30,504.00元，项目绩效目标:离退休人员遗属补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排245,559.76元，与上年对比减少454.48元，下降0.18%，原因是：一是机关退休人员死亡2人，退休公用经费减少760.00元；二是在职人员工资变动工会经费比上年增加305.52元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市供销合作社联合社资产总额411,493.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产406,293.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200263000111