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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委、教科卫体委、人资委、文化文史学习委、华侨外事委、委员联络委、经农委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，在中共腾冲市委的坚强领导下，团结带领政协参加单位和全体政协委员，始终坚持政治引领，旗帜鲜明讲政治，多措并举抓思想，持之以恒强党建，共同思想政治基础更加坚实；始终坚持服务大局，聚焦大事要事开展政治协商，紧盯难点焦点开展民主监督，紧贴民生民需开展调研视察，履行“三项职能”成果更加丰硕；始终坚持履职为民，主动展现政协担当，倾情助力乡村振兴，勠力抗击新冠疫情，促进人民群众生活更加美好；始终坚持凝心聚力，团结协作更加聚力，交流合作更趋紧密，凝聚共识更有活力，大团结大联合氛围更加浓厚；始终坚持改革创新，“协商在基层”工作有新气象，“书香政协”建设有新进展，社情民意信息报送有新成效，政协事业发展活力更加充盈；始终坚持强基固本，加强委员队伍建设，加强专门委员会建设，加强政协机关建设，推动政协自身建设更加扎实；以党建强引领，以协商促发展，以民生见担当，以团结聚共识，以创新添活力，以担当树形象，推动发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断开创新时代政协工作新局面，为全面建设社会主义现代化幸福腾冲发挥了政协作用，作出了应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,595,257. 15元，其中：一般公共预算14,476,181.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入119,075. 45元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增700,271.85元，同比增长5.04%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增796,550. 11元，同比增长5.82%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位政府性基金无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位国有资本经营收益无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位财政专户管理资金收入无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位事业收入无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位事业单位经营收入无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位上级补助收入无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位附属单位上缴收入无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减96,278.26元，同比下降44.71%，主要原因是一是上年度上级政协部门没有拨入往来资金补助；二是根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,476,181.70元，其中:本年收入14,476,181.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,476,181.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增796,550.11元，同比增长5.82%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增796,550. 11元，同比增长5.82%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位政府性基金预算财政拨款无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位国有资本经营收益财政拨款无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入119,075.45元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，纯增119,075.45元，主要原因为根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位事业收入无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位事业单位经营收入无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位上级补助收入无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位附属单位上缴收入无此项收入；其他收入与上年对比，纯增119,075.45元，主要原因为根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文要求，规范单位资金核算，调整以前年度非财政拨款结转结余。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,595,257.15元，与上年对比，比上年预算增700,271.85元，同比增长5.04%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加。财政拨款安排支出14,476,181.70元，与上年对比，比上年预算增796,550. 11元，同比增长5.82%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加，其中：基本支出12,726,181.70元，与上年对比，比上年预算增1,046,550.11元，同比增长8.96%，主要原因是人员调资，工资福利支出增加；项目支出1,750,000元，与上年对比，比上年预算减250,000元，同比下降12.5%，主要原因是一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费开支，二是减少了委员履职能力提升培训经费。非财政拨款安排支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位非财政拨款支出近年来未发生此项支出，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位非财政拨款基本支出近年来未发生此项支出；项目支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位非财政拨款项目支出近年来未发生此项支出。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排12,726,181.70元，其中：人员经费11,461,220.34元（工资福利支出经费11,433,380.34元，对个人和家庭补助经费27,840元）；公用经费1,264,961.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计1,750,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目7个，资金共计1,750,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010201行政运行11,133,130.98元，其中：基本支出10,483,130.98元，主要用于人员经费支出9,218,169.62元，公用经费保运转类支出1,264,961.36元;项目支出650,000元，主要用于政协机关开展基本业务费用以及公务接待费用。

（2）2010299其他政协事务支出1,100,000元，其中：项目支出1,100,000元，主要用于开展委员履职能力提升、协商在基层示范点建设、智慧政协平台维护以及文史资料出版费用等。

（3）2080501行政单位离退休6,000元，其中：基本支出6,000元，主要用于离退休人员护理费。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,269,000.16元，其中：基本支出1,269,000.16元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金。

（5）2080801死亡抚恤21,840元，其中：基本支出21,840元，主要用于遗属补助。

（6）2101101行政单位医疗556,603.33元，其中：基本支出556,603.33元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

（7）2101103公务员医疗补助375,694.73元，其中：基本支出375,694.73元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出13,912.50元，其中：基本支出13,912.50元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出12,726,181.70元，具体用于：

工资福利支出11,433,380.34元，其中：30101基本工资3,405,396元、30102津贴补贴4,128,672元、30103奖金1,278,733元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,269,000.16元、30110职工基本医疗保险缴费556,603.33元、30111公务员医疗补助缴费375,694.73元、30112其他社会保障缴费17,281.12元、30199其他工资福利支出402,000元。

商品和服务支出1,264,961.36元，其中：30201办公费93,100元、30205水费3,000元、30206电费20,000元、30207邮电费60,00元、30213维修（护）费50,000元、30228工会经费170,181.36元、30231公务用车运行维护费99,750元、30239其他交通费用754,110元、30299其他商品和服务支出14,820元。

对个人和家庭补助支出27,840元，其中：30302退休费6,000元，30305生活补助21,840元。

（2）项目支出1,750,000元，具体用于：

商品和服务支出1,572,000元，其中：30201办公费772,000元、30202印刷费250,000元、30211差旅费300,000元、30216培训费100,000元、30217公务接待费100,000元、30227委托业务费50,000元。

资本性支出178,000元，其中：31002办公设备购置178,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计119,075.45元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目安排1个，资金共计119,075.45元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额577,000元，其中：政府采购货物预算233,000元、政府采购服务预算344,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750元，较上年增加70,000元，增长53.95%，增加的主要原因一是我单位严格执行中央八项规定及公务接待管理办法；二是疫情放开因素，对照2019年公务接待费用决算数为308,858元，接待上级政协任务预算增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年公务接待费预算为100,000元，较上年增加70,000元，增长233.33%，国内公务接待批次为93次，共计接待1,300人次。

增加的主要原因一是我单位严格执行中央八项规定及公务接待管理办法；二是疫情放开因素，对照2019年公务接待费用决算数为308,858元，接待上级政协任务预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为99,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量均为3辆，预算经费持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无车辆购置计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量均为3辆，预算经费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,014,961.36元，比上年预算减196,000.04元，同比减6.10%，占基本支出的23.69％，主要原因是办公费预算减少185,675元，减少的原因是对委员履职能力的提升考核减少；印刷费预算与上年持平无变化；水费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算增加60,000元，增加的原因是上年度用单位资金预算支出；差旅费预算减少250,000元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算减少50,000元，减少的原因是以前年度已进行内部整修，今年仅预算零星维修；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算增加70,000元，增加的原因是疫情放开因素，接待上级政协任务增加；委托业务费预算与上年持平无变化；工会经费预算增加29,124.96元，增加的原因是拨缴工会经费增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加20,790元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加760元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额2,098,918.54元，其中，流动资产306,133.11元，固定资产1,792,784.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少214,031. 86元，其中：固定资产增加46,229元，固定资产净值减少254,040.26元，货币资金增加27,569.23元，其他应收款减少33,789.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年部门预算表

具体详见附件1：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200113100111