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腾冲市接待办公室2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市接待办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.安排市委，市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

5.参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

6.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

7.参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

8.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门属于公益一类财政全额拨款事业单位，是财务独立核算的一级单位，共设置3个内设机构，包括：综合股、接待股、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关国内公务接待管理规定》及省市实施办法，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。认真完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,726,779.63元，其中：一般公共预算2,697,739.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,040.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增10,856.94元，同比增长0.40%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减9,757.06元，同比下降0.36%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，带头严格支出管理，大力压减一般性支出；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增20,614元，同比增长244.65%，主要原因是公务出差缴纳伙食费增加，比上年预算增20,614元；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,697,739.63元，其中：本年收入2,697,739.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,697,739.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减9,757.06元，同比下降0.36%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，带头严格支出管理，大力压减一般性支出。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算9,757.06元，同比下降0.36%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，带头严格支出管理，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入29,040元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入29,040元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增20,614元，同比增长244.65%，主要原因是公务出差缴纳伙食费增加，比上年预算增20,614元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增20,614元，同比增长244.65%，主要原因是公务出差缴纳伙食费增加。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,726,779.63元，与上年对比，比上年预算增10,856.94元，同比增长0.40%，主要原因是公务出差缴纳伙食费增加，比上年预算增20,614元。财政拨款安排支出2,697,739.63元，与上年对比，比上年预算减9,757.06元，同比下降0.36%，主要原因是公务接待费支出比上年减少100,000元，下降10%；其中：基本支出1,497,739.63元，与上年对比，比上年预算增290,242.94元，同比增长24.04%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加；项目支出1,200,000元，与上年对比，比上年预算减300,000元，同比下降20%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，带头严格支出管理，大力压减一般性支出，公务接待批次、人次减少从而公务接待经费项目支出减少。非财政拨款安排支出29,040元，与上年对比，比上年预算增20,614元，同比增长244.65%，主要原因是公务出差缴纳伙食费增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,497,739.63元，其中：人员经费1,406,846.75元；公用经费82,892.88元；对个人和家庭补助经费8,000元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,200,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,200,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行1,219,175.44元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,200,000元，主要用于接待费用支出及机构日常运转支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150,184.32元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤8,000元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗21,106.88元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗45,457.33元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助52,178.35元，主要用于行政事业人员公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,637.31元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,497,739.63元，具体用于：

工资福利支出1,406,846.75元，其中：30101基本工资382,896元、30102津贴补贴191,616元、30103奖金48,454元、30107绩效工资350,336元、30108机关事业单位基本养老保险缴费150,184.32元、30110职工基本医疗保险缴费66,564.21元、30111公务员医疗补助缴费52,178.35元、30112其他社会保障缴费17,342.87元、30114医疗费15,275元、30199其他工资福利支出132,000元。

商品和服务支出82,892.88元，其中：30205水费2,700元、30206电费1,000元、30207邮电费3,000元、30209物业管理费1,300元、30228工会经费18,782.88元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用24,570元、30299其他商品和服务支出3,040元。

对个人和家庭补助支出8,000元，其中：30305生活补助8,000元。

（2）项目支出1,200,000元，具体用于：

商品和服务支出1,172,000元，其中：30201办公费85,000元、30202印刷费30,000、30211差旅费50,000元、30215会议费5,000元、30216培训费20,000元、30217公务接待费900,000元、30226劳务费2,000元、30228工会经费30,000元、30239其他交通费20,000元、30299其他商品和服务支出30,000元。

资本性支出28,000元，其中：31002办公设备购置28,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排 1个项目，资金共计29,040元，为公务出差缴纳伙食费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额92,000元，其中：政府采购货物预算36,000元、政府采购服务预算56,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计928,500元，较上年减少100,000元，下降9.7%，减少的主要原因是公务接待费比上年减少100,000元，下降10%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位未来安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

腾冲市接待办公室2023年公务接待费预算为900,000元，较上年减少100,000元，下降10%，国内公务接待批次为180次，共计接待4800人次。

减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，带头严格支出管理，大力压减一般性支出，接待批次减少，更进一严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位近两年实有1辆公务用车，财政预算核定金额相同。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近几年未计划购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近两年实有1辆公务用车，财政预算核定金额相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市接待办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市接待办公室资产总额140,390.98元，其中，流动资产37,466.00元，固定资产102,924.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加44,077.26元，其中流动资产增加29,040.00元、固定资产增加15,037.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值34,080.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。

第二部分腾冲市接待办公室2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市接待办公室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200143500111