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腾冲市文化馆2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部腾冲市文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、美影书辅导部、数字化服务部、文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在充分发挥阵地优势开展好文化馆免费开放工作的同时，扎实推进文化旅游深度融合，积极深入基层、深入农村，认真开展城乡群众文化活动辅导及脱贫攻坚等工作，保证了我市群众文化工作的健康开展。群众文化基础理论学习研究、群众文化活动实践与辅导、阵地群文活动开展、非物质文化遗产保护、文艺创作、对外文化交流及免费开放工作等各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。(因工作需要省文化厅划拨一张流动文化车，不属于财政拨款公务用车范围)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,880,603.78元，其中：一般公共预算2,647,814.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入232,789.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增长37,054.37元，同比增长1.30%，主要原因是人员工资变动，人员工资增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增加48,453.57元，同比增长1.86%，主要原因是人员工资变动，人员工资增加；政府性基金本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营收益本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无国有资本经营收益财政拨款收入；财政专户管理资金收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无财政专户管理资金收入；事业收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无事业收入；事业单位经营收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无事业单位经营收入；上级补助收入本年、去年预算均为0元，主要原因是主要原因是近年来我单位无上级补助收入；附属单位上缴收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无附属单位上缴收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少11,399.20元，同比下降4.67%，主要原因是2022年其他收入增加，但2023年其他收入减少；上年结转结余本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,647,814.78元，其中：本年收入2,647,814.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,647,814.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增48,453.57元，同比增长1.86%，主要原因是人员工资变动，人员工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增48,453.57元，同比增长1.86%，主要原因是人员工资变动，人员工资增加；政府性基金预算财政拨款本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营收益财政拨款本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无国有资本经营收益财政拨款收入。上年结转收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入232,789元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入232,789元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增232,789元，同比纯增232,789元，主要原因是上年预算无非财政拨收入。其中：本年收入中，事业收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无事业收入；事业单位经营收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无事业单位经营收入；上级补助收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上级补助收入；附属单位上缴收入本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无附属单位上缴收入；其他收入比上年预算减少11,399.20元，同比下降4.67%，主要原因是2022年其他收入增加，但2023年其他收入减少。上年结转本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,880,603.78元，与上年对比，比上年预算增37,054.37元，同比增长1.30%，主要原因是人员工资变动，人员经费增加。财政拨款安排支出2,647,814.78元，与上年对比，比上年预算增48,453.57元，同比增长1.86%，主要原因是人员工资变动，人员工资增加；其中：基本支出2,527,014.78元，与上年对比，比上年预算增27,653.57元，同比增长1.11%，主要原因是人员工资变动，人员经费增加；项目支出120,800元，与上年对比，比上年预算增20,800元，同比增长20.80%，主要原因是增加了腾冲市县级非物质文化遗产传承人补助资金支出。非财政拨款安排支出232,789元，与上年对比，比上年预算增232,789元，同比纯增232,789元，主要原因是上年预算无非财政拨款安排的支出。年终结转结余本年、去年预算均为0元，主要原因是本单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,527,014.78元，其中：人员经费2,445,365.58元；公用经费81,649.20元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计120,800元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计120,800元；专项业务类项目0个，资金共0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070109群众文化2,120,861.09元，主要用于人员经费支出1918411.89元，公用经费支出81,649.20元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304,408.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102事业单位医疗134,568.81元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助84,602.81元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,373.11元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,527,014.78元，具体用于：

工资福利支出2,445,365.58元，其中：30101基本工资859,152元、30102津贴补贴82,980元、30103奖金4,050元、30107绩效工资960,424元、30108机关事业单位基本养老保险缴费304,408.96元、30110职工基本医疗保险缴费134,568.81元、30111公务员医疗补助缴费84,602.81元、30112其他社会保障缴费15,179元。

商品和服务支出81,649.2元，其中：30201办公费10,000元、30205水费2,000元、30206电费6,000元、30207邮电费2,000元、30211差旅费10,000元、30213维修（护）费1,000元、30217公务接待费2,000元、30228工会经费36,619.2元、30299其他商品和服务支出12,030元。

（2）项目支出120,800元，具体用于：

商品和服务支出50,000元，其中：30201办公费8,000元、30202印刷费2,000元、30205水费2,000元、30206电费4,000元、30211差旅费18,000元、30213维修（护）费4,000元、30226劳务费5,000元、30231公务用车运行维护费7000元。

对个人和家庭补助支出70,800元，其中：30305生活补助70,800元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元(工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计232,789元，其中：民生0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计232,789元；专项业务类项目0个，资金共0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位未安排政府采购预算，不涉及政府采购预算情况相关内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化馆 2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000元，较上年增加2,000元，增长28.57%，主要原因：增加公务用车运行费7,000元；减少公务接待费5,000元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。

主要原因是近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市文化馆2023年公务接待费预算为2,000元，较上年减少5,000元，下降71.43%。国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少的原因是本着厉行节约的原则减少公务接待次数，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为7,000元，较上年增加7,000元，纯增7,000元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费7,000元，较上年增加7,000元，纯增7,000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是今年预算增加了公务用车运行费。其中：公务用车购置费较上与上年持平的原因是近年来我单位无此项支出；公务用车运行维护费上年增加的原因是上年未安排公务用车运行费，今年预算增加了公务用车运行费7,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市文化馆2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市文化馆资产总额4,314,560.33元，其中，流动资产127088.20元，固定资产4,187,471.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少279,412.92元，其中固定资产减少279,412.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市文化馆2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市文化馆2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800200111