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腾冲市文物管理所2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文物管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市文物管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市文物管理所主要职责如下：

1.负责宣扬贯彻履行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、摆设、展现，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举行文物展出，发挥宣扬窗口作用，为县域经济发展服务；

5.负责全市地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；

6.负责全市各级重点文物保护单位申报、制定保护计划、修缮审批、指导和检查；承办上级主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲文庙、腾冲李根源旧居、腾冲绮罗文昌宫、腾冲历史博物馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大对全市各级文物保护单位的安全巡查保护工作。

2.全面抓实文物和博物馆安全防范工作，做好疫情防控工作。

3.2023年，将积极争取资金完成滇西军都督府成立旧址及叠园集刻防雷工程；博物馆馆藏字画修复工成及文物预防性保护工程；李根源纪念馆提升改造工程；曲石向阳桥抢救性修缮保护工程。

4.做好2022年文物和博物项目立项、专项经费申报等工作。

5.认真组织文物和博物馆单位开展系列服务活动，完成好博物馆宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,794,425.62元，其中：一般公共预算3,689,329.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入105,096.61元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减224,155.80元，同比下降5.58%，主要原因是2022年退休3人，新招录1人，故人员工资减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招录1人，故人员工资减少；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增156.04元，同比增长0.15%，主要原因是2022年退个人所得税手续费，增加156.04元；上年结转结余与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,689,329.01元，其中：本年收入3,689,329.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,689,329.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招录1人，人员工资减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招录1人，人员工资减少；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入105,096.61元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入105,096.61元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增156.04元，同比增长0.15%，主要原因是2022年退个人所得税手续费，增加156.04元。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增156.04元，同比增长0.15%，主要原因是2022年退个人所得税手续费，增加156.04元。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,794,425.62元，与上年对比，比上年预算减224,155.80元，同比下降5.58%，主要原因是2022年退休3人，新招录1人，人员工资减少。财政拨款安排支出 3,689,329.01元，与上年对比，比上年预算减224,311.84元，同比下降5.73%，主要原因是2022年退休3人，新招录1人，人员工资减少；其中：基本支出3,639,329.01元，与上年对比，比上年预算增25,688.16元，同比增长0.71%，主要原因是单位保安服务费去年从文化和旅游局支出，今年从本单位支出，故增加25,688.16元；项目支出50,000.00元，与上年对比，比上年预算减250,000.00元，同比下降83.3%，主要原因是上年有艾思奇故居运行补助资金十万元和文管所运行经费二十万元，今年仅有艾思奇故居运行补助资金五万元，故项目支出减少。非财政拨款安排支出105,096.61元，与上年对比，比上年预算增156.04元，同比增长0.15%，主要原因是2022年退个人所得税手续费，增加156.04元；其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位未发生此项支出；项目支出105,096.61元，与上年对比，比上年预算增156.04元，同比增长0.15%，主要原因是2022年退个人所得税手续费，增加156.04元。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,639,329.0元，其中：人员经费3,544,953.21元（工资福利支出经费3,544,953.21元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费94,375.8元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070299其他文物支出3,092,618.52元，主要用于职工工资支出、单位正常运转经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出341,277.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102事业单位医疗151,639.69元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助100,007.55元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,785.97元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,639,329.01元，具体用于：

工资福利支出3,544,953.21元，其中：30101基本工资947,316.00元、30102津贴补贴105,816.00元、30103奖金4,725.00元、30107绩效工资1,091,851.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费341,277.28元、30110职工基本医疗保险缴费151,639.69元、30111公务员医疗补助缴费100,007.55元、30112其他社会保障缴费17,120.85元、30199其他工资福利支出785，199.84元。

商品和服务支出94,375.80元，其中：30201办公费10,000.00元、30207邮电费2,900.00元、30211差旅费5,000.00元、30228工会经费41,080.8元、30299其他商品和服务支出35,395.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出50,000.00元，具体用于：

商品和服务支出50,000.00元，其中：30201办公费21,000.00元、30206电费1,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30216维修（护）费10,000.00元、30299其它商品和服务支出8,000.00元、30239其他交通费0元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计105,096.61元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计105,096.61元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额565,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算565,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文物管理所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是“三公”经费未做预算安排。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文物管理所部门2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来本单位无因公出国（境）工作任务。

（二）公务接待费

腾冲市文物管理所部门2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是近年来本单位无公务接待费发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文物管理所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定腾冲市文物管理所公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市文物管理所无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市文物管理所无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市文物管理所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市文物管理所部门资产总额6,921,596.72元，其中，流动资产5,799.02元，固定资产6,604,791.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程311,000.00元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少216,343.96元，其中：固定资产减少216,500.00元，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，流动资产增加156.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市文物管理所2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市文物管理所2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800600111