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腾冲市国殇墓园管理所2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市国殇墓园管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第一部分腾冲市国殇墓园管理所2023年部门预算编制说明

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市国殇墓园管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物保护的方针、政策和法律、法规。

2.负责拟定国殇墓园发展规划并组织实施，推进体制机构改革、创新。

3.严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆管理条例》的规定进行文物保护、管理、修缮和研究。

4.做好免费开放，宣讲、查墓寻亲、远征军名录收集和刻录等日常工作。

5.广泛组织开展群众性拜谒、参观和纪念活动，缅怀先烈、祈愿和平、大力培育和弘扬伟大的爱国主义精神，进一步增强民族凝聚力、向心力。

6.对滇西抗战史实进行研究，收藏抗战文物、进行陈列展览、文化产品研发和宣传。

7.加强对外馆际交流，拓展宣教活动方式，增加滇西抗战历史的影响力和辐射力。

8.加强统一战线建设。

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：馆长办公室、副馆长办公室、办公室、宣教部、后勤部、陈列布展部、保安部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

始终坚持党建工作第一位，以党建为引领，着力提升服务质量水平，以党建阵地作为引领，突出“讲政治、抓思想、强组织、重服务、守纪律”五项举措，构建起“党建领航、提升业务”的工作格局，将党建工作贯穿于以红色教育服务为中心的履职过程。不断完善学习制度，以周一例会为固定集中学习日，加强干部职工政治理论和档案业务知识学习；结合“三会一课”、主题党日等活动，积极开展政治学习，开展读书活动。4月23日，国殇墓园支部开展“喜迎二十大 奋进新征程”为主题的主题党日活动。5月21日，举办“红色故事我来讲 抗战精神我传承”红色故事分享会。同时，将党建工作与业务工作融合，积极建设服务型党组织，切实扛起抓党建铸党魂、研抗战 强理论守初心 比服务，讲奉献,争先锋扎实做好历史业务指导、接收、名录查寻、红色故事进校园等服务工作，认真开展对健在老兵的慰问工作。共接待观众361018人，其中国内观众360835人，外籍观众183人，学生62455人，军人30人，先后接待中国驻缅甸大使经商参赞谭书福，陕西省延安市黄帝陵管理局、陕西省咸阳市广播电视台、云南省文旅厅、中国日报、南部战区方永祥中将、人民日报海外网、中国电视剧制作产业协会常务副会长王鹏举、台湾人民共产党主席林德旺先生等。提供讲解服务1918场次。在党员主题教育活动提供讲解185场，干部教育培训70场，为中小学生开展爱国主义教育现场讲解90场次。

1.爱国主义教育活动和宣讲工作：利用清明、5.18国际博物馆日、文化遗产日、7.7，8.15，9.03，9.14等重要纪念日开展一系列纪念活动，培育爱国爱家的民族精神，赓续红色血脉，弘扬传大抗战精神。同时，积极开展爱国主义教育主题宣讲进学校、进社区活动。先后到腾越街道洞山完小、界头镇中心学校、滇滩水城完小、固东河头完小、东山书院、腾冲市图书馆小读者班、新华龙洒完小2000多名小学生开展爱国主义主题宣讲，获得了很高的社会好评。每周四到腾越二完小开展滇西抗战历史主题特色课程教学活动。

2.加强队伍建设：每周一定期组织学习培训，开展日常的理论思想及业务学习，强化业务素质，不断增强自身服务能力，培养了一支讲政治、能吃苦、懂业务的干部职工队伍。伯雁婷、赵玉娇参加腾冲市委宣传部组织的“砥砺奋进新征程喜迎党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，均获得“语言类二等奖”佳绩。在云南省文物局主办的“云南省2022年5.18国际博物馆日”活动中，赵玉娇以“一根红藤杖”的参赛视频，获云南省庆祝建党100周年“十佳讲解员”荣誉称号。许蜀参加“云南省第十九届职工职业技能大赛”，获优秀奖。赵玉娇参加中共腾冲市委市直机关工委组织的“坚守党的初心使命.喜迎二十大胜利召开”演讲比赛，获一等奖。9月，赵玉娇参加保山市社科联组织的“第三届云南青年社科学术演讲比赛保山初赛”，获二等奖。寸波艳于2022年入选云南省文化和旅游厅“云南省第一批金牌导游（讲解员）”培养项目。

3.志愿服务：充分发挥志愿者精神，不断完善志愿者服务组织，开拓志愿服务项目。每周五定期到挂钩网格区旺宝集小区开展爱国卫生大扫除活动。寒假期间为市内外120余名大学生志愿者提供机会和现场指导，开展社会教育实践活动。举办四期小小讲解员培训班，250名小学生参加培训。5月份，举办为期三天的志愿者岗前培训及表彰大会，58名志愿者参加培训，滇西抗战纪念馆志愿服务队目前共有338名志愿者上岗。同时，志愿者积极参与馆内引导、咨询、讲解等志愿服务，文明创建工作，下乡宣讲，爱国主义教育活动，志愿者解淑琳荣获云南省文化和旅游厅颁发的“优秀文化志愿者”荣誉证书。

4.项目工程：石质文物保护项目于3月9日通过结项验收。滇西馆馆藏文物预防性保护项目完成80%。国殇墓园大门及围墙修缮项目现场施工已经全部完成，正在进行结算工作。

5.疫情防控工作：严格落实文化和旅游部要求“限量、预约、错峰”和两个“绝不允许”，切实做到限量开放，预约开放，有序开放。严格按预约、扫码、登记身份证、测量体温、安全1米线，全程佩戴口罩方可进入景区，在馆内设置了临时隔离点，发现疑似病例及时隔离。认真执行清洁消毒制度，及时对入口、出口、卫生间、洗手台等区域免费放置洗手液、酒精，擦手纸进行检查，及时补充，大力倡导游客勤洗手，做好个人卫生及防护。进一步加强职工疫情防控工作要求。

6.安全生产工作：牢固树立安全生产重于泰山的意识，构筑人民生命财产的安全防线。实行24小时值班制，加大巡查和检查，及时消除安全隐患，2022年共组织各类抽查30余次，日常巡查每天8次，截至2022年10月1日合计2392次；每日安保、后勤、消防、水电联合巡查，每日巡查2次，截至2022年10月1日合计550次，对查出的隐患基本按时进行了整改。继续严格执行用电、用火等安全制度，杜绝了违章指挥、违章作业，2022年1-10月零事故。将就近发生的事故在馆内进行通报，为全馆安保人员敲响安全警钟，让其在真实的事例中加深认识，使安保人员从教训中得到教育，不断提高自身的安全防范能力。

7.线上讲解和宣传工作：由于疫情的持续，积极探索博物馆发展新模式，盘活资源，对纪念馆序厅、七个展厅进行拍摄，发布14期线上讲解，得到观众的热烈欢迎和充分肯定，让广大观众在家就能游博物馆。同时,对馆内开展工作积极进行宣传，在微信公众号及官网上发表50余篇，《十大工作亮点2021年滇西抗战纪念馆工作回眸》、《馆校共建 协同发展育新人--滇西馆2022年寒假“小小讲解员”培训活动》、《滇西抗战纪念馆增刻87名中国远征军将士名录》、《我们的节日--传承红色基因.清明祭英烈》被央视新闻网，人民日报、新华网、中国新闻网、春城晚报、中国纪念馆、腾冲民族团结进步创建等多家新闻媒体转载。

8.创文提升整改工作：结合文明创建标准，加强对馆内及网格区创文工作的梳理，完善标识标牌，更换一批损坏的花盆、一米线、软隔离、防滑垫等设施设备和黄化的盆栽植物，强化网格值守和创文宣传及氛围营造，加强对五堆十乱的整治工作，通过一系列整治工作，使馆内文明创建工作有了大的提升。

9.文创发展：为了更好落实“让文物活起来”。2022年5月到9月，举办“喜迎二十大、奋进新征程”首届大学生文创大赛，共收到77件作品，评选出19件优秀作品。在9月14日腾冲光复日开展获奖作品展览，有力推进文创的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,074,648.07元，其中：一般公共预算3,921,507.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业单位经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入153,140.89元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增147,526.35元，同比增长3.8%，主要原因是人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加，财务总收入增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增129,392.33元，同比增长3.4%，主要原因是人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增18,134.02元，同比增长13.4%，主要原因是收到2022年国家级定向培养资金、省级讲解员费用，其他收入增加。上年结转结余0元，与上年预算持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,921,507.18元，其中：本年收入3,921,507.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,921,507.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增129,392.33元，同比增长3.4%，主要原因是各种保险费用增加,人员经费增加，工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增129,392.33元，同比增长3.4%，主要原因是一般公共预算安排的人员工资、保安工资、保险费用等增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入0元，与上年持平，主要原因是根据收付实现制要求上年结转结余数为0元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入153,140.89元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入153,140.89元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增18,134.02元，同比增长13.4%，主要原因是预计其他单位拨款100,000.00元，2023年有云南省讲解员专项拨款收入，其他收入增加。其中：事业收入收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增18,134.02元，同比增长13.4%，主要原因是预计其他单位拨款100,000.00元，2023年有云南省讲解员专项拨款收入，其他收入增加。上年结转0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,074,648.07元，与上年对比，比上年预算增147,526.35元，同比增长3.75%，主要原因是人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加，总支出增加。财政拨款安排支出4,074,648.07元，与上年对比，比上年预算增129,392.33元，同比增长3.4%，主要原因是人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加，支出增加；其中：基本支出3,721,507.18元，与上年对比，比上年预算增69,392.33元，同比增长1.9%，主要原因是人员工资增加，保安工资增加，保险费用增加，支出增加；项目支出200,000.00元，与上年对比，比上年预算增60,000.00元，同比增长42%，主要原因是水费、电费欠费基数增大，拨款数增加，支出相应增加；非财政拨款安排支出153,140.89元，与上年对比，比上年预算增18,134.02元，同比增长13.4%，主要原因是2023年有云南省讲解员专项支出，其他支出增加；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出153,140.89元，与上年对比，比上年预算增18,134.02元，同比增长13.4%，主要原因是2023年有云南省讲解员专项支出，其他支出增加。年终结转结余0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,721,507.18元，其中：人员经费3,524,266.70元（工资福利支出经费3,524,266.70元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费197,240.48元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200,000.00元；专项业务类项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070199其他文化和旅游支出2,635,380.74元,主要用于人员工资福利支出及公用经费。

2070205 博物馆627,968.00元，主要用于合同制职工工资福利支出、项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出386,817.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。。

2101102 事业单位医疗169,859.82元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助97,222.12元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101199 其他行政事业单位医疗支出4,259.22元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,721,507.18元，具体用于：

工资福利支出3,524,266.70元，其中：30101基本工资1,039,008元、30102津贴补贴107,976元、30103奖金5,625元、30107绩效工资1,270,624元、30108机关事业单位基本养老保险缴费386,817.28元、30110职工基本医疗保险缴费169,859.82元、30111公务员医疗补助缴费97,222.12元、30112其他社会保障缴费19,166.48元、30199其他工资福利支出427,968元。

商品和服务支出197,240.48元，其中：30201办公费8,000元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费0元、30211差旅费2,000元、30218专用材料费40,000元、30228工会经费46,620.48元、30299其他商品和服务支出100,620元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出200,000元，具体用于：

商品和服务支出200,000元，其中：30205水费50,000元、30206电费150,000元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计153,140.89元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计153,140.89元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元,其中：政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市国殇墓园管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费本年、上年预算均为0元，原因是近年来本单位无“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市国殇墓园管理所2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来本单位无因公出国（境）工作事项。

（二）公务接待费

腾冲市国殇墓园管理所2023年公务接待费本年、上年预算均为0元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是近年来本单位无公务接待费发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市国殇墓园管理所2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市国殇墓园管理所公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市国殇墓园管理所无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市国殇墓园管理所无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市国殇墓园2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

腾冲市国殇墓园管理所截至2022年12月31日，腾冲市国殇墓园管理所资产总额112,150,044.96元，其中：流动资产5,046,418.86元，固定资产92,865,709.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,237,915.18元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加745,008.81元，其中：固定资产增加734,033.99元，流动资产增加10,974.82元、无形资产增加0元，在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市国殇墓园管理所2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市国殇墓园2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800400111