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腾冲市民族文化工作队2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市民族文化工作队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市民族文化工作队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市民族文化工作队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族文化工作队主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：创作室、演员队、后勤部、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市民族文化工作队紧紧围绕党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，按照市委、市政府及主管局的部署，紧抓演员队伍建设，做好文艺精品创作工程，认真完成各项政策性宣传演出任务，在新的一年里各方面工作要取得一定新进展、新成效。现将2023年工作计划如下：

1.进一步加强单位职工思想建设，每周定期召开会议，坚持集中学习，学习各项方针、政策，加强党风廉政建设的学习；脱贫攻坚工作常抓不懈，同时做好理论学习，明确形式，坚定信念，建立健全和完善党风廉政建设责任制，明确形式，坚定信念，深刻贯彻落实。

2.紧紧围绕党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、方向创作优秀文艺作品。根据主题创作优秀节目进行巡演。做好文艺精品创作工程。坚持定期或不定期安排业务骨干到乡下及民族村寨采风，继续挖掘、整理我市民族民间文化艺术精品，通过提炼，再进行艺术加工，打造出文艺精品节目，创作具有地方文化特色的原创文艺节目，更好地为腾冲旅游和公共文化体系服务。

3.做好中华优秀传统文化传承工作。比如：腾冲佤族清戏、扬琴说唱、渔鼓说唱、地方民间传统表演（台阁、小背龙、渔灯）等，进一步加强对这些传统文化的提升和发展。

4.做好2023民族民间歌舞乐比赛准备工作和各类参演赛事的文艺节目筹备及编创，力争获奖。

5.继续安排单位业务骨干人员到各乡镇进行三区人才培训，对我市多支业余表演团队进行业务上的辅导和艺术作品的提升，加强对业余文艺团体的各项辅导，提高表演艺术性。

6.完成好腾冲市委、市政府的下达的各项宣传性演出任务。

7.完成国有院团公益性演出108场次。其中戏曲送戏下乡活动30场次。

8.加大、加强职工思想建设和内部管理，做好各部门消防、安全生产工作。

腾冲市民族文化工作队将在以后的工作中，认真开展学习党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，创新工作思路、工作方法和领导方法，抓好队伍建设，提高工作意识，为发展和发扬当地传统文化文艺节目，腾冲市民族文化工作队会更加努力再接再厉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,671,591.42元，其中：一般公共预算4,530,159.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入141,432.24元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减380,607.25元，同比下降7.53%，主要原因是本级财政拨款减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是本级财政拨款减少；政府性基金增加0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入;事业收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少13,926元，同比下降8.96%，主要原因是2022年财政代管资金其他收入有支出；上年结转结余0元，本年、上年结转结余均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,530,159.18元，其中：本年收入4,530,159.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,530,159.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是项目资金收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减366,681.25元，同比增下降7.48%，主要原因是项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入141,432.24元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入141,432.24元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减13,926元，同比下降8.96%，主要原因是2022年财政代管资金其他收入有支出。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入比上年预算增0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年财政代管资金其他收入有支出。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无非财政拨款结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,671,591.42元，与上年对比，比上年预算减少380,607.25元，同比下降7.53%，主要原因是本年项目资金收入减少。财政拨款安排支出4,530,159.18元，与上年对比，比上年预算减366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是本年项目资金收入减少，支出相对减少，其中：基本支4,280,159.18元，与上年对比，比上年预算减56,681.25元，同比下降1.30%，主要原因是本年职业年金及医疗保险缴费减少；项目支出250,000元，与上年对比，比上年预算减310,000元，同比下降55.35%，主要原因是本年创作经费减少、业务经费减少。非财政拨款安排支出141,432.24元，与上年对比，比上年预算减13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年财政代管资金其他收入有支出，其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位非财政拨款无基本支出；项目支出141,432.24元，与上年对比减少13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年财政代管资金的其他收入有支出。年终结转结余0元，与上年对比增加0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来无结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,280,159.18元，其中：人员经费4,147,926.62元；(工资福利支出4,147,926.62元，对个人和家庭的补助支出0元）；公用经费132,232.56元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计250,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计250,000元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070107文化旅游体育与传媒支出3,717,331.02元，主要用于职工工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468,062.56元，主要用于职工养老保险支出。

2101102事业单位医疗205,767.11元，主要用于职工医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助133,867.71，主要用于职工医疗保险支出元。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,130.78元，主要用于职工医疗保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,280,159.18元，具体用于：

工资福利支出4,147,926.62元，其中：30101基本工资1,251,156元、30102津贴补贴132,384元、30103奖金6,750元、30107绩效工资1,541,851元、30108机关事业单位基本养老保险缴费468,062.56元、30110职工基本医疗保险缴费205,767.11元、30111公务员医疗补助缴费133,867.71元、30112其他社会保障缴费23,088.52元、30199其他工资福利支出384,999.72。

商品和服务支出132,232.56元，其中：30201办公费42,250元、30202印刷费6,000元、30205水费5,000元、30206电费5,000元、30207邮电费5,000元、30209物业管理费3,000元、30228工会经费56,422.56元、30299其他商品和服务支出9,560元。

（2）项目支出250,000元，具体用于：

商品和服务支出250，000元，其中：30201办公费30,000元、30211差旅费22,800元、30218专用材料费80,000元、30226劳务费77,200元、30227委托业务费30,000元、30299其他商品和服务支出10,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；（工资福利支出0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计141,432.24元，其中：民生项目1个，资金共计0元；还本付息项目1个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计141,432.24元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是我单位近年来无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费本年、上年预算均为0元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族文化工作队2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是：公车改革核定民族文化工作队公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是民族文化工作队无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的原因是民族文化工作队无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市民族文化工作队2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额334,376.67元，其中，流动资产306,806.68元，固定资产27,569.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48,500.47元，其中固定资产减少34,574.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分民族文化工作队2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市民族文化工作队2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200335800300111