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腾冲市明光国有林场2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市明光国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市明光国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市明光国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，加强辖区内生态公益林管护及天然林保护，经营管理好辖区内人工林，促进林业有序发展；组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作，不断提高防灾、病虫害防治能力；组织开展植树造林和封山育林工作，提高国有林地单位面积的经济效益和社会效益；组织落实辖区内的森林资源管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、林政办公室、天然林管护办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护；以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2023年加强重点公益林、天然林管护工作，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4.加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,003,734.66元，其中：一般公共预算3,557,287.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入3,030,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入416,447.52元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增1,842,188.72元，同比增长35.69%，主要原因：一是单位经营收入纳入年初预算致事业单位经营收入纯增3,030,000.00元，二是本年在职人员因退休、调出减员，致人员预算收入减少324,745.87元，三是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金比上年减少863,065.41元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减324,745.87元，同比下降8.37%，主要原因是上年在职人员退休、调出减员，致一般公共预算减少324,745.87元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增3,030,000.00元，同比纯增3,030,000.00元，主要原因是上年单位经营收入未纳入年初预算数；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是此预算收入为财政代管资金，暂无明确项目使用安排；上年结转结余与上年对比，比上年预算减863,065.41元，同比纯减863,065.41元，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,557,287.14元，其中:本年收入3,557,287.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,557,287.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减324,745.87元，同比下降8.37%，主要原因是上年在职人员退休、调出减员，致一般公共预算减少324,745.87元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减324,745.87元，同比下降8.37%，主要原因是上年在职人员退休、调出减员，致一般公共预算减少324,745.87元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入3,446,447.52元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入3,030,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入416,447.52元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增3,030,000.00元，同比增长727.58%，主要原因是上年事业单位经营收入未纳入年初预算数。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增3,030,000.00元，同比纯增3,030,000.00元，主要原因是上年事业单位经营收入未纳入年初预算数；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是此预算收入为财政代管资金，暂无明确项目使用安排。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,003,734.66元，与上年对比，比上年预算增1,842,188.72元，同比增长35.69%，主要原因：一是本年在职人员因退休、调出减员，致人员预算支出减少324,745.87元，二是事业单位经营支出纳入年初预算致事业单位经营支出增加3,030,000.00元，三是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金支出比上年减少863,065.41元。财政拨款安排支出3,557,287.14元，与上年对比，比上年预算减324,745.87元，同比下降8.37%，主要原因是在职人员退休、调出减员，致一般公共预算拨款支出减少324,745.87元；其中：基本支出3,057,287.14元，与上年对比，比上年预算减144,745.87元，同比下降4.52%，主要原因是在职人员因退休、调出减员，致人员预算支出减少144,745.87元；项目支出500,000.00元，与上年对比，比上年预算减少180,000.00元，同比下降26.47%，主要原因是减少2020年第二批中央财政改革发展（森林抚育）补助资金28,000.00元，减少腾冲市2020年度国家级公益林生态效益补助资金220，000.00元，增加事业机构项目资金320,000.00元。非财政拨款安排支出3,446,447.52元，与上年对比，比上年预算增3,030,000.00元，同比增长727.58%，主要原因是上年事业单位经营支出未纳入年初预算数；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年非财政拨款未安排公用经费支出；项目支出3,446,447.52元，与上年预算对比增3,030,000.00元，同比增长727.58%，主要原因是非财政拨款安排用于东营场部管护房建设项目。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是上年结转结余不作结转处理。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,057,287.14元，其中：人员经费2,710,405.82元（工资福利支出经费2,583,997.82元，对个人和家庭补助经费126,408.00元）；公用经费346,881.32元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计500,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出301,799.20元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费单位缴纳部分。

2080801死亡抚恤支出36,408.00元，主要用于死亡职工的遗属人员生活补助。

2101102事业单位医疗134,740.87元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

2101103公务员医疗补助107,415.54元，主要用于事业人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,316.49元，主要用于事业人员工伤保险。

2130204事业机构2,973,607.04元，主要用于腾冲市明光国有林场在职人员工资公务费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,057,287.14元，具体用于：

工资福利支出2,583,997.82元，其中：30101基本工资827,148.00元、30102津贴补贴195,792.00元、30103奖金4,275.00元、30107绩效工资977,305.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费301,799.20元、30110职工基本医疗保险缴费134,740.87元、30111公务员医疗补助缴费107,415.54元、30112其他社会保障缴费35,522.21元。

商品和服务支出346,881.32元，其中：30201办公费21,660.00元、30202印刷费3,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费50,125.00元、30213维修（护）费10,000.00元、30226劳务费15,000.00元、30228工会经费64,846.32元、30231公务用车运行维护费118,750.00元、30299其他商品和服务支出8,500.00元。

对个人和家庭补助支出126,408.00元，其中：30305生活补助126,408.00元。

（2）项目支出500,000.00元，具体用于：

资本性支出500,000.00元，其中：31001房屋建筑物购建500,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计3,446,447.52元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计416,447.52元；专项业务类项目1个，资金共计3,030,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额110,050.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算106,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，较上年减少156,250.00元，下降56.82%，减少的主要原因是上年度核准新购公务用车1辆,本年度无此项目支出预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市明光国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来本单位无该项目预算支出安排。

（二）公务接待费

腾冲市明光国有林场2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来本单位无该项目预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市明光国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，较上年减少156,250.00元，下降56.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180,000.00元，纯降180,000.00元；公务用车运行维护费118,750.00元，较上年增加23,750.00元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是车辆年久失修故障较多，本年度营林生产任务点多面广致出车率增高。其中：公务用车购置费较上年减少的原因是上年核准新购车辆后，单位车辆编制已满；公务用车运行维护费比上年增加的原因是车辆年久失修故障较多，本年度营林生产任务点多面广致出车率增高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市明光国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市明光国有林场部门资产总额46,235,470.74元，其中，流动资产2,763,417.50元，固定资产42,946,425.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,910.00元，无形资产438,718.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加632,518.57元，其中：流动资产增加230,171.68元， 固定资产增加540,408.49元，在建工程减少128,800.00元，无形资产减少9,261.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值7,160.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 腾冲市明光国有林场2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市明光国有林场2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200300111