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腾冲市来凤山管理所2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市来凤山管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市来凤山管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市来凤山管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党支部办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，狠抓责任落实、加大防火宣传、野外火源管理及隐患排查整改等方面的工作，圆满完成本年度森林草原防灭火各项工作任务，保证辖区无火情，无事故。

2.多渠道宣传教育，有效提升职工的林业行政执法水平和提高广大群众保护野生动植物资源意识，切实保护好来凤山森林资源安全，保障来凤山森林资源的持续、健康发展。

3.提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。

4.结合工作实际，不断创新工作方式，在努力做好景区绿化管理、森林抚育和环境卫生工作的同时，积极组织参与爱国卫生“7个专项行动”，以巩固提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果和美丽县城建设为重点，积极培养市民良好的卫生习惯，切实把“7个专项行动”工作做细做实。

5.强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，严防外来林业有害生物入侵。

6.宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，牢固树立“安全生产无小事”的认识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任，安全生产、消防安全工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,578,030.42元，其中：一般公共预算1,566,152.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,877.77元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少240,992.28元，同比下降13.25%，主要原因：一是本年预算在职实有人数较上年减少1人,对应人员经费和公用经费减少;二是本级财政安排的项目资金减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年预算在职实有人数较上年减少1人，对应人员经费和公用经费减少；二是本级财政安排的项目资金减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增加11,877.77元，同比纯增11,877.77元，主要原因是上年度编制部门预算时，我单位无财政代管往来资金，本年度编制部门预算时，我单位有财政代管往来资金11,877.77元，并纳入当年部门预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位均无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,566,152.65元，其中:本年收入1,566,152.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,566,152.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年预算在职实有人数较上年减少1人,对应人员经费和公用经费减少；二是本级财政安排的项目资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年预算在职实有人数较上年减少1人，对应人员经费和公用经费减少；二是本级财政安排的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位均无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入11,877.77元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,877.77元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加11,877.77元，同比纯增11,877.77元，主要原因是上年度编制部门预算时，我单位无财政代管往来资金，本年度编制部门预算时，我单位有财政代管往来资金11,877.77元，并纳入当年部门预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增加11,877.77元，同比纯增11,877.77元，主要原因是上年度编制部门预算时，我单位无财政代管往来资金，本年度编制部门预算时，我单位有财政代管往来资金11,877.77元，并纳入当年部门预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位均无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,578,030.42元，与上年对比，比上年预算减少240,992.28元，同比下降13.25%，主要原因：一是本年预算在职实有人数较上年减少1人，对应人员经费和公用经费减少；二是本级财政安排的项目资金减少。财政拨款安排支出1,566,152.65元，与上年对比，比上年预算减少252,870.05元，同比下降13.90%；主要原因：一是本年预算在职实有人数较上年减少1人，对应人员经费和公用经费减少，二是本级财政安排的项目资金减少，其中：基本支出1,466,152.65元，与上年对比，比上年预算减少102,870.05元，同比下降6.56%，主要原因是本年预算在职实有人数较上年减少1人，对应人员经费和公用经费减少；项目支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减少150,000.00元，同比下降60%，主要原因是本级财政安排的项目资金减少。非财政拨款安排支出11,877.77元，与上年对比，比上年预算增加11,877.77元，同比纯增11,877.77元，主要原因是上年度编制部门预算时，我单位无财政代管往来资金，本年度编制部门预算时，我单位有财政代管往来资金11,877.77元，并纳入当年部门预算；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无非财政拨款安排的基本支出；项目支出11,877.77元，与上年对比，比上年预算增加11,877.77元，同比纯增11,877.77元，主要原因是上年度编制部门预算时，我单位无财政代管往来资金，本年度编制部门预算时，我单位有财政代管往来资金11,877.77元，并纳入当年部门预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位均无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,466,152.65元，其中：人员经费1,389,836.77元（工资福利支出经费1,389,836.77元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费76,315.88元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169,100.96元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗76,507.84元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

2101103公务员医疗补助76,548.04元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,849.76元，主要用于事业人员工伤保险缴费。

2130204事业机构1,142,146.05元，主要用于工资福利支出及公务费支出。

2130207森林资源管理100,000.00元，主要用于来凤山国家森林公园森林防火及森林公园日常管护、维护等方面。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,466,152.65元，具体用于：

工资福利支出1,389,836.77元，其中：30101基本工资466,044.00元、30102津贴补贴46,968.00元、30103奖金2,475.00元、30107绩效工资543,869.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费169,100.96元、30110职工基本医疗保险缴费76,507.84元、30111公务员医疗补助缴费76,548.04元、30112其他社会保障缴费8,323.93元。

商品和服务支出76,315.88元，其中：30201办公费10,625.00元、30207邮电费2,500.00元、30228工会经费33,360.88元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出6,080.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出100,000.00元，具体用于：

商品和服务支出100,000.00元，其中：30201办公费30,000.00元、30205水费7,000.00元、30206电费3,000.00元、30213维修（护）费40,000.00元、30226劳务费20,000.00元。

资本性支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计11,877.77元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计11,877.77元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,400.00元，其中：政府采购货物预算2,400.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市来凤山管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平的主要原因是2023年实有在编车辆数与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市来凤山管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生因公出国（境）费的主要原因是不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

腾冲市来凤山管理所2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

未发生公务接待费的主要原因是不涉及公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市来凤山管理所2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是加强公务用车日常维修、加油管理，做到定点维修、定点加油，做好公务用车维修及用油台账登记。加强公务用车平台管理，对公务用车运行情况严格控制，减少公务用车行程，通过以上方面加强公务用车管理严控“三公”经费支出。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位实有车辆与车辆编制数一致，不涉及购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本年加强公务用车日常维修、加油管理，做到定点维修、定点加油，做好公务用车维修及用油台账登记，严控公务用车出行，保证公务用车出行及运行安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市来凤山管理所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市来凤山管理所资产总额351,500.43元，其中，流动资产21,309.75元，固定资产330,189.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,681.46元，其中：流动资产增加21,309.75元，固定资产增加5,371.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值59,968.37元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 腾冲市来凤山管理所2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市来凤山管理所2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200100111