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腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；编制组织实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育优质资源，提升资源总量，提高资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合生态文明建设，加强森林培育和保护。以项目为支撑，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，我场将加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区无森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4.加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。

5.完成市委、市政府及相关部门安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,398,103.22元，其中：一般公共预算拨款收入4,898,103.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增1,513,280.20元，同比增长25.72%，主要原因是本年度事业单位经营收入纳入年初预算，经营收入增加2,500,000.00元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因是本单位本年安排的项目资金减少，主要是森林资源培育项目比上年减少736,800.00元，森林生态效益补偿比上年减少80,000.00元；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无政府性基金；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无国有资本经营收益；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无事业收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增2,500,000.00元，同比纯增2,500,000.00元，主要原因是事业单位经营收入上年没有纳入年初预算，本年纳入年初预算；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无上级补助此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无附属单位上缴此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减25,768.33元，同比下降100%，主要原因是财政暂存款本年没有纳入年初预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减126,003.42元，同比下降100%，主要原因是本年非财政拨款结转结余没有纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,898,103.22元，其中:本年收入4,898,103.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,898,103.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因是本单位本年安排的项目资金比上年减少。其中：森林资源培育项目比上年减少736,800.00元，森林生态效益补偿比上年减少80,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出比上年减少78,956.30元，二是农林水支出—项目支出比上年减少763,438.30元，三是卫生健康支出比上年增加7,446.55元；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位政府性基金预算财政拨款无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位国有资本经营收益财政拨款无此项收入。上年结转收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本年、上年财政拨款均没有预算此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,500,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入2,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增2,500,000.00元，同比纯增2,500,000.00元，主要原因是事业单位经营收入上年没有纳入年初预算，本年根据上级要求纳入年初预算。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无事业收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增2,500,000.00元，同比纯增2,500,000.00元，主要原因是本单位上年事业单位经营收入没有纳入年初预算；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无上级补助此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我单位无附属单位上缴收入；其他收入比上年预算减25,768.33元，同比下降100%，主要原因是本单位财政暂存款上年纳入年初预算其他收入，本年没有纳入其他收入年初预算。上年结转比上年预算减126,003.42元，同比下降100%，主要原因是上年结转事业单位经营收入资金纳入年初预算，本年没有纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,398,103.22元，与上年对比，比上年预算增1,513,280.20元，同比增长25.72%，主要原因一是本单位事业单位经营收入纳入年初预算，事业单位经营支出增加2,373,996.58元，二是本年项目预算支出比上年预算减少816,800.00元，三是基本支出比上年减少18,148.05元，四是其他支出比上年减少25,768.33元。财政拨款安排支出4,898,103.22元，与上年对比，比上年预算减834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出比上年减少78,956.30元，二是农林水支出—项目支出比上年减少763,438.30元，三是卫生健康支出比上年增加7,446.55元；其中：基本支出4,794,903.22元，与上年对比，比上年预算减18,148.05元，与上年预算同比减0.38%，主要原因是本年在职职工退休，在职职工人数比上年减少1人导致人员经费和公用经费减少；项目支出103,200.00元，与上年对比，比上年预算减816,800.00元，同比减少88.78%，主要原因是本年安排的项目资金比上年减少，主要是森林资源培育项目比上年减少736,800.00元，森林生态效益补偿比上年减少80,000.00元。非财政拨款安排支出2,500,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,348,228.25元，同比增长1547.21%，主要原因是本单位事业单位经营收入2,500,000.00元纳入本年预算，上年没有纳入年初预算；其中：基本支出0.00元，与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位没有用非财政拨款资金安排基本支出；项目支出2,500,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,348,228.25元，同比增长1547.21%，主要原因是本单位事业单位经营收入安排的支出2,500,000.00元纳入本年预算，用于木材生产和多种经营。年终结转结余0.00元，与上年对比，比上年预算减126,003.42元，同比下降100%，主要原因是上年结转事业单位经营收入资金纳入年初预算，本年没有纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,794,903.22元，其中：人员经费4,276,837.86元（工资福利支出经费4,102,225.86元，对个人和家庭补助经费174,612.00元）；公用经费518,065.36元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计103,200.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计103,200.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出466,665.76元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出54,612.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费；

2101102事业单位医疗209,882.90元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助172,914.25元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,161.32元，主要用于在职职工的工伤保险支出；

2130204事业机构3,885,666.99元，主要用于腾冲市沙坝国有林场的工资福利及公务费支出；

2130205森林资源培育103,200.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场苗圃地管理劳务费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,794,903.22元，具体用于：

工资福利支出4,102,225.86元，其中：30101基本工资1,312,716.00元、30102津贴补贴294,960.00元、30103奖金6,300.00元、30107绩效工资1,476,985.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费466,665.76元、30110职工基本医疗保险缴费209,882.90元、30111公务员医疗补助缴费172,914.25元、30112其他社会保障缴费85,001.95元、30199其他工资福利支出76,800.00元。

商品和服务支出498,065.36元，其中：30201办公费67,500.00元、30206电费48,000.00元、30207邮电费16,000.00元、30211差旅费43,920.00元、30213维修（护）费50,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费20,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30218专用材料费10,000.00元、30228工会经费108,145.36元、30231公务用车运行维护费95,000.00元、30299其他商品和服务支出14,500.00元。

对个人和家庭补助支出174,612.00元，其中：30304抚恤金54,612.00元，30305生活补助120,000.00元。

（2）项目支出103,200.00元，具体用于：

商品和服务支出103,200.00元，其中：302026劳务费103,200.00元。

（3）资本性支出20,000.00元，其中：31002办公设备购置20,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计2,500,000.00元；专项业务类项目，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额733,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算715,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因一是因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0.00元，本年因公出国（境）公务无业务安排。二是公务接待费与上年预算持平，本年接待活动预计与上年没有变化。三是车辆实有数没有变化，预计公务用车购置及运行维护费与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市沙坝国有林场2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国（境）公务安排。

（二）公务接待费

腾冲市沙坝国有林场2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

与上年持平的原因是本年预计开展接待活动与上年持平，接待批次与接待人次基本无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市沙坝国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费95,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是加强公务用车日常维修、加油管理，做到定点维修、定点加油，做好公务用车维修及用油台账登记。加强公务用车平台管理，对公务用车运行情况严格控制，减少公务用车行程，通过以上方面加强公务用车管理严控“三公”经费支出。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位上年与本年均无公务用车购置安排；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本年加强公务用车日常维修、加油管理，做到定点维修、定点加油，做好公务用车维修及用油台账登记，严控公务用车出行，保证公务用车出行及运行安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市沙坝国有林场资产总额68,342,686.75元，其中，流动资产1,195,918.84元，固定资产67,146,763.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,954,991.63元，其中：固定资产增加1,954,991.63元，无形资产与上年比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市沙坝国有林场2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200700111