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腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市林业和草原技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，管辖宝峰山林业用地面积1211.1亩， 其中实验基地一块，面积42亩，腾冲红花油茶林300亩。主要职责是：负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究；联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真开展好森林防火各项工作；二是认真做好林业科技试验、示范、推广工作；三是应用技术成果申报；四是认真开展宝峰山红花油茶示范林抚育管理工作；五是开展腾冲市新植核桃品质调查工作；六是认真组织开展文化、卫生、科技“三下乡”活动；七是切实开展好党风廉政建设、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、综治维稳等各项中心工作；八是认真履行单位工作职责，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,055,949.85元，其中：一般公共预算3,024,341.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31,608.02元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增109,442.03元，同比增长3.71%，主要原因是人员增加1人，人员经费相应增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增287,918.30元，同比增长10.52%，主要原因是人员增加及各种保险基数增加，相应人员经费增加；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减178,472.27元，同比下降84.95%，主要原因是根据财政要求单位往来资金一律在自有资金账户中管理；上年结转结余与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,024,341.83元，其中:本年收入3,024,341.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,024,341.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增287,918.30元，同比增长10.52%，主要原因是人员增加1人相应人员经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增287,918.30元，同比增长10.52%，主要原因是人员增加1人相应人员经费增加；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入31,608.02元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31,608.02元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减178,476.27元，同比下降84.95%，主要原因是根据财政要求单位往来资金一律在自有资金账户中管理，故本年度减少了专户资金金额。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减178,476.27元，同比下降84.95%，主要原因是根据财政要求单位往来资金一律在自有资金账户中管理，故本年度减少了专户资金金额。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,055,949.85元，与上年对比，比上年预算增109,442.03元，同比增长3.71%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。财政拨款安排支出3,024,341.83元，与上年对比，比上年预算增287,918.30元，同比增长10.52%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；其中：基本支出2,874,341.83元，与上年对比，比上年预算增287,918.30元，同比增长11.13%，主要原因是人员增加及各种保险基数增加，相应人员经费支出增加；项目支出181,608.02元，与上年对比，比上年预算减178,476.27元，同比下降49.57%，主要原因是根据要求本年专户资金未列入单位资金管理。非财政拨款安排支出31,608.02元，与上年对比，比上年预算减178,476.27元，同比下降84.95%，主要原因是根据要求本年专户资金未列入单位资金管理；其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出31,608.02元，与上年对比，比上年预算减178,476.27元，同比下降84.95%，主要原因是根据要求本年专户资金未列入单位资金管理。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,874,341.83元，其中：人员经费2,763,248.63元（工资福利支出经费2,763,248.63元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费111,093.20元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计150,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计100,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计50,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出343,284.80元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险。

2101102事业单位医疗153,865.81元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

2101103公务员医疗补助99,152.25元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,859.06元，主要用于缴纳职工工伤、生育保险。

2130204事业机构2,274,179.91元，主要用于在职人员工资及保障日常运行的公用经费。

2130206技术推广与转化150,000.00元，主要用于森林防火、林业技术试验示范推广及低效林改造项目等方面支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,874,341.83元，具体用于：

工资福利支出2,763,248.63元，其中：30101基本工资1,042,440.00元、30102津贴补贴90,096.00元、30103奖金4,050.00元、30107绩效工资1,012,994.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费343,284.80元、30110职工基本医疗保险缴费153,865.81元、30111公务员医疗补助缴费99,152.25元、30112其他社会保障缴费17,365.77元。

商品和服务支出111,093.20元，其中：30201办公费8,750.00元、30228工会经费59,173.20元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出19,420.00元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出150,000.00元，具体用于：

商品和服务支出150,000.00元，其中：30201办公费25,804.00元、30206电费3,500.00元、30207邮电费6,500.00元、30211差旅费5,000.00元、30216培训费3,000.00元、30218专用材料费17,000.00元、30226劳务费77,196.00元、30299其他商品和服务支出12,000.00元。

资本性支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计31,608.02元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计31,608.02元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,950.00元，其中：政府采购货物预算2,200.00元、政府采购服务预算21,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市林业和草原技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年减少10,470.00元，下降30.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市林业和草原技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2022年和2023年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市林业和草原技术推广站2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市林业和草原技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少10,470.00元，下降30.59%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年减少10,470.00元，下降30.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是腾冲市林业和草原技术推广站核定公务用车保有量为1辆，故不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费减少的原因是严格落实过紧日子要求，鼓励低碳、绿色出行方式，车辆出行减少，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额1,225,824.33元，其中，流动资产223,462.07元，固定资产987,661.26元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少70,563.79元，其中：固定资产减少77,941.57元，流动资产增加7,377.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值50,707.96元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市林业和草原技术推广站2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200200111