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中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市委员会政法

委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委、保山市委的决策部署及腾冲市委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、保山市委、腾冲市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安腾冲、法治腾冲建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

11.完成省委政法委、保山市委政法委和腾冲市委交办的其他任务。

12.有关职责分工。中共腾冲市委政法委员会在防范和处理邪教问题工作方面的主要职责是，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向市委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。腾冲市公安局在防范和处理邪教问题工作方面的主要职责是，收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综治督导股（基层社会治理股）、维稳指导股、禁毒指导协调股、反邪教协调股、边境工作指导协调股、新闻宣传与信息化股、法学会、政法网络信息中心、社会治安综合治理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力维护国家政治安全。一是深化安保维稳斗争。紧盯建党100周年重大敏感节点，制定下发《腾冲市庆祝建党100周年信访安保维稳专项指导检查工作方案》，组织3个督导组对全市各乡镇（街道）和相关部门开展庆祝建党100周年大庆信访安保维稳专项指导检查，确保全市庆祝建党100周年期间社会大局持续稳定。一年来，圆满完成建党100周年、cop15、党的十九届六中全会等重大活动安保维稳，稳妥处置缅北蕉农上访、大竹园棚改、火山石砂石料整治等重大案事件处置，切实维护社会大局和谐稳定。二是深化对敌斗争。深入贯彻总体国家安全观，以成立保山市国家安全局腾冲分局为契机，强化情报信息搜集研判，及时掌握境内外敌对势力渗透破坏活动新动向，深入推进“铸墙”“净土”“攻心”三大工程，严防敌对势力渗透颠覆破坏。三是深化反恐怖斗争。认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，持续加大境外清源、防回流、防渗透、打派遣等反恐措施，持续加强人员密集场所、公共交通和重点目标、重点部位安全防范，坚决守住暴恐案事件零发生的底线。截止11月份，年内共核查到腾涉疆人员145人次、涉藏人员108人次，开展反恐实战演练51次；开展反恐防恐宣传56场次。四是深化反邪教斗争。扎实开展对邪教组织专项整治行动，定期开展摸底排查，持续开展反邪宣传，着力加强教育转化，2021年以来共查处“全能神”邪教案件3起，办理解脱邪教人员2人，完成了邪教存量人员清零的目标任务，组织涉邪乡镇开展摸底排查2次，发放各类宣传资料6000余份，开展规模性反邪教宣传活动18场次，召开教育转化专题会议1次。五是深化意识形态斗争。严格落实意识形态工作责任制，加强对政法意识形态重点阵地、重点人员的管控教育，特别是加强网络意识形态安全工作，依法打击谣言、淫秽、暴力、迷信、邪教等有害信息在网络空间传播蔓延，牢牢掌握网络舆论斗争主动权，截止11月份共开展网络舆情导控43次。

2.着力维护边境安全稳定。一是进一步提升边境治理水平。坚持以“镇守边关，视死如归”的精神、“全国一流、铜墙铁壁”的标准，深入推进边境立体化防控体系建设，截至目前累计推动建设抵边联防所36座、铁丝网（铁栅栏）71.157公里，推动完成横向216公里技防控制线建设。全面深化党政军警民合力强边固防机制，共组建14943个“十户联防”工作小组，并分级建立微信工作群，整合综治维稳员、禁毒专干、民兵预备役、网格员等力量，组建联防员队伍。二是进一步防范境外疫情输入。按照管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境“五个管住”要求，严格落实“3421”工作措施，建成并启用38个抵边警务室、16个边境治安执勤点，组建49支联合巡逻队，日投入党政军警民2000余人，对150公里的边境线进行严防死守；在49个抵边村组设置52个抵边村组卡点，抽调130余名机关工作人员，在三个边境乡镇设疫情防控卡点5个，实行24小时分班值守；及时评估抵边战事或疫情暴发情况下境外人员涌入风险，坚持底线思维，加强应急准备，按照“一地一策”“一点一专班”的要求，分级分类完善应急处置预案，一旦发生紧急情况，第一时间分级响应。三是进一步加强边境管控力度。突出抓好打击整治跨境违法犯罪专项行动，深入推进“三查四告知”集中统一行动、“三非”治理百日专项行动和腾冲市社会治安综合整治行动，始终保持对涉毒、涉恐、走私、诈骗、偷越边境、越境赌博等跨境违法犯罪的严打高压态势，力争抓获一个、打掉一片、震慑一方。截至目前，共累计共破获妨害国（边）境刑事案件107起，查处偷越国（边）境行政案件2652起，查处“三非”案件458起710人，遣送出境709人，取消了16户17人参与跨境违法犯罪人员的边民补助和4个村民小组的移民后扶项目

3.着力建设更高水平的平安腾冲。一是抓实市域社会治理现代化试点工作。召开市域社会治理现代化试点推进会，研究下发《腾冲市推进市域社会治理现代化试点工作实施方案》（2021年修订版）《腾冲市推进市域社会治理现代化试点工作指引及任务分解》《腾冲市市域社会治理现代化工作领导小组工作规则》《腾冲市市域社会治理现代化工作领导小组办公室工作细则》《腾冲市创建全国市域社会治理现代化城市宣传工作方案》等制度文件，抽调精兵强将成立创建办，并组建综合组、督导考核组、文案组等专项小组，实行实体化运作。对全市所有乡镇（街道）和成员单位开展市域社会治理管理现代化试点工作情况进行了督导，全面掌握了我市市域社会治理工作开展情况。继续推进市、乡、村三级综治中心建设，在公安局新建情报指挥综合大楼，将社会应急联动、智慧城市、综治指挥调度、边境管理和公安情报5个指挥中心资源整合，在山源社区的阳光、文笔等老旧小区，推行“党支部+天翼看家”创建模式，在东山社区的山语湖等小区，建成监控指挥中心并搭建小区智慧安防管控系统。持续对各乡镇、单位的社会治理经验典型材料进行收集整理，编撰《腾冲市市域社会治理探索与实践选编二》，发放到各乡镇、各单位供参考学习，全力为保山市创建市域社会治理现代化试点合格城市扛起腾冲担当、作出腾冲贡献。二是抓实重点领域风险防控。以涉疫纠纷、征地拆迁、工程建设、劳动社保、环境保护、教育卫生、房地产、交通运输、集资融资等领域为重点，大力推动重大事项社会稳定风险评估工作，组建工作专班积极化解缅北蕉农上访、大竹园棚改、火山石砂石料整治、东立公司与明光镇丰盛坝5个村民小组用水纠纷调处等重难点信访问题，及时跟进做好金鼎、恒大等非法融资案件后续处置工作，持续完善政法机关与金融机构、行业监管部门协同配合机制，严厉打击非法集资等非法金融活动，严防经济金融风险向社会领域、政治领域传导。三是抓实社会面管控。召开腾冲市命案防控推进会，持续开展家庭安全风险评估，严格落实重点人员动态排查、风险评估和源头管控，加大对夜市、酒吧、KTV、旅店、出租房等行业和娱乐场所的清查整治力度，今年以来保持了命案零发生。深入开展校园及周边环境综合整治，推出“家警校保”模式，全市453所校园全部实现“一校一警”，全面开展“三防”建设，中小学、幼儿园专职保安员上岗730人，实现校园保安配备率100%，实现中小学、幼儿园封闭化管理100%，实现中小学、幼儿园一键式紧急报警、视频监控100%。四是抓实扫黑除恶常态化。结合政法队伍教育整顿，深入开展涉黑涉恶案积案清零、问题线索清零专项行动，以“两委”换届为契机，积极配合组织等部门，持续防范和整治“村霸”干扰侵蚀、家族宗族势力影响、宗教势力渗透等问题，持续巩固13个重点行业领域专项整治成果，建立健全源头治理的防范整治机制、智能公开的举报奖励机制、打早打小的依法惩处机制、精准有效的督导督办机制、激励约束的考核评价机制、持续推进的组织领导机制等。五是抓实禁毒人民战争。指导全市乡镇（街道）成立禁毒委及办公室，组织开展禁毒专干专题培训2次，对各乡镇（街道）、禁毒委各成员单位禁毒工作开展情况开展专项督导调研2次。以“三个一”（一次毒品销毁活动、一次精准宣传、一次禁毒宣传入户活动）为载体，深入开展“6·26”宣传。全力推进病残吸毒人员收治攻坚工作，截至目前共戒吸毒人员553人，收治病残吸毒人员18人次，新增吸毒人员连续6年呈下降趋势。深入打击毒品犯罪，截至目前共破获毒品刑事案件48起56人，缴毒352.30公斤，易制毒化学物品855.2吨，查获吸毒人员240人。六是抓实矛盾纠纷排查化解。以新时代“枫桥经验”为引领，把矛盾纠纷排查化解作为预防“民转刑”命案的首要环节来抓，全面推进“一统筹、四统一、两同步、双及时”的矛盾纠纷调解工作机制，修订以案定补、无案奖补机制，推行“一上报两通报”和“民调入所、律师进所、庭所对接”机制，推进一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设，积极构建三级心理服务体系，发展心理服务专业人才26人、志愿者112人。加强对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员的排查调处和教育稳控工作，统筹协调“龙腾国际”和“南门外”两个烂尾楼项目实现复工，全力开展中央第十巡视组交办涉法涉诉信访案件办理和重复信访件化解办理工作，目前已全部办结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,024,343.27元，其中：一般公共预算7,982,243.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入42,100.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减11,557,239.58元，同比下降59.02%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元，本级财力安排项目支出减少13,360,000.00元，其他收入减少19,771.33元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元，本级财力安排项目支出减少13,360,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度财政代管资金预算减少；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,982,243.27元，其中:本年收入7,982,243.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,982,243.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元，本级财力安排项目支出减少13,360,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元，本级财力安排项目支出减少13,360,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入42,100.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入42,100.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度财政代管资金预算减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度财政代管资金预算减少。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,024,343.27元，与上年对比，比上年预算减11,557,239.58元，同比下降59.02%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元，本级财力安排项目支出减少13,360,000.00元，其他收入减少19,771.33元。财政拨款安排支出7,982,243.27元，与上年对比，比上年预算减11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元，本级财力安排项目支出减少13,360,000.00元；其中：基本支出7,082,243.27元，与上年对比，比上年预算增1,822,531.75元，同比增长34.65%，主要原因是人员经费增加1,737,897.35元，公用经费增加84,634.40元；项目支出900,000.00元，与上年对比，比上年预算减13,360,000.00元，同比下降93.69%，主要原因是项目资金减少。非财政拨款安排支出42,100.00元，与上年对比，比上年预算减19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度财政代管资金预算减少；其中：基本支出0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出42,100.00元，本年、上年预算均为0.00元，与上年对比，比上年预算减19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度财政代管资金预算减少。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,082,243.27元，其中：人员经费6,151,367.63元（工资福利支出经费6,151,367.63元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费930,875.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计900,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目7个，资金共计900,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101行政运行5,212,761.13元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,315,984.00元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2030608边海防50,000.00元，资金内容涉密，不宜公开。

2040220执法办案400,000.00元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出584,550.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗223,632.49元，主要用于行政单位医疗。

2101102事业单位医疗34,341.32元，主要用于事业单位医疗。

2101103公务员医疗补助154,677.21元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,496.88元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出7,082,243.27元，具体用于：

工资福利支出6,151,367.63元，其中：30101基本工资1,374,084.00元、30102津贴补贴1,863,972.00元、30103奖金452,472.00元、30107绩效工资278,061.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费584,550.24元、30110职工基本医疗保险缴费257,773.81元、30111公务员医疗补助缴费154,677.21元、30112其他社会保障缴费12,257.97元、30199其他工资福利支出1,173,519.40元。

商品和服务支出930,875.64元，其中：30201办公费76,850.00元、30202印刷费80,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费5,000.00元、30207邮电费70,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费36,875.00元、30226劳务费100,000.00元、30228工会经费106,910.64元、30231公务用车运行维护费30,000.00元、30239其他交通费用267,200.00元、30299其他商品和服务支出3,040.00元。

对个人和家庭补助支出0.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助0.00元。

（2）项目支出900,000.00元，具体用于：

商品和服务支出760,500.00元，其中：30201办公费185,000.00元、30202印刷费40,000.00元、30206电费10,500.00元、30207邮电费10,000.00元、30209物业管理费30,000.00元、30211差旅费120,000.00元、30213维修（护）费75,000.00元、30217公务接待费110,000.00元、30226劳务费30,000.00元、30231公务用车运行维护费80,000.00元、30239其他交通费用30,000.00元、30299其他商品和服务支出40,000.00元、30215会议费0.00元。

资本性支出139,500.00元，其中：31002办公设备购置139,500.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计42,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计42,100.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额304,500.00元，其中：政府采购货物预算159,500.00元、政府采购服务预算145,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计256,875.00元，较上年减少223,125.00元，下降46.48%，减少的主要原因是公务用车使用次数减少，公务接待费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的原因是近年来本单位无因公出国（境）相关事项安排，故无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为146,875.00元，较上年减少103,125.00元，下降41.25%，国内公务接待批次为62次，共计接待430人次。

减少的原因是公务接待次数减少，导致公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降52.17%。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降52.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车使用次数减少导致公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是本年度未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费减少的原因是公务用车使用次数减少导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费930,875.64元，比上年预算增84,634.40元，同比增10.00%，占基本支出的13.14％，主要原因是办公费预算减少23,150.00元,减少原因是严格控制使用，杜绝浪费，减少了开支，导致办公费减少；印刷费增加80,000.00元，增加原因是打印文件增多，导致印刷费增加；水费增加2,000.00元，增加原因是抽调专项工作组工作人员增加导致加大办公用水费预算；电费增加2,000.00元，增加原因是是抽调专项工作组工作人员增加导致加大办公用电费预算；邮电费增加50,000.00元，增加是原因电话费、网络费增多，导致邮电费增加；物业管理费减少15,000.00元，减少原因是上年在基本支出预算，本年度在项目支出预算；差旅费增加40,000.00元，增加原因是市域社会治理工作督导、疫情防控工作及边境管控工作增加；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费减少20,000.00元，减少原因是会议次数减少，导致会议费减少；培训费增加20,000.00元，增加原因政法队伍教育常态化轮训增加；公务接待费减少33,125.00元，减少原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，公务接待次数减少；劳务费增加100,000.00元，增加原因是管理人员增多，导致劳务费增加；工会经费减少45,734.40元，减少原因是工资核算成分调整，导致工会经费核算基础减少；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费减少50,000.00元，减少原因是项目支出预算安排其余部分；其他交通费用增加11,000.00元；增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少124,825.00元；减少原因是退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会资产总额75,502,819.49元，其中，流动资产75,202,291.32元，固定资产300,528.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,419,382.33元，其中：流动资产增加9,380,419.99元，固定资产增加38,962.34元，无形资产0.00元，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会政法委员会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200121600111