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中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

1.负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

6.宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

8.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

9.宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

10.负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主《腾冲组工信息》。

11.负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

12.负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

13.负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

14.负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

15.负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

16.负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

17.承办保山市委组织部和市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理股、公务员信息股、工资福利股、人才工作股（市人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、驻村办、市委市直机关工委办公室、离退休干部政治生活待遇股、市委老干部局离退休干部工委办公室、机关党委（人事股）、市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦组织强，高质量推进基层党建工作。一是压实抓党建工作责任。围绕“1536”基层党建工作总体思路，牵头研究制定《腾冲市2022年“基层党建质量深化拓展年”总体方案》等八个清单，明确19项基层党建重点项目清单。以“建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土”为工作主线，深入推进“铸魂、堡垒、头雁、先锋、稳边”五项工程，健全“市委—乡镇党委—村级党组织—村民小组党支部—党员中心户”5级边疆党建责任体系，全市组建“十户联防”互助组15374个。严格落实“五级书记抓边防”工作责任制、边境线“五级段长制”，优化边境乡镇“大党委”。三是深化抓党建促城市基层治理。持续巩固“全国城市基层党建示范城市”建设成果。四是深化抓党建促旅游高质量发展。制发《腾冲市高质量党建引领世界文化旅游名城建设实施方案》。五是高规格推进示范带动。按照“一年见成效，两年大提升，三年创一流”目标，着力抓好“一地两带两区”示范点创建，打造红色教育基地示范点7个，“边疆党建长廊示范带”示范点12个，“党建引领旅游高质量发展示范带”示范点42个，“城市基层党建引领区”示范点44个，“抓党建促乡村振兴标杆区”示范点39个。

2.聚焦素质高，高质量推进干部工作。紧紧围绕“建设堪当时代重任的高素质干部队伍”要求，认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策规定，制发《关于弘扬伟大建党精神加强干部队伍建设的实施意见》，牢固树立重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向。开展选人用人工作自检自查“回头看”2轮次、领导干部及其配偶、子女及其配偶违规经商办企业、违规兼职清理整治工作2次、离（退）休干部不违规经商办企业和违规兼职谈话6批次56人次，统筹抓好领导干部外出报备177人次、请销假报备98人次。

3.聚焦人才兴，高质量推进人才工作。一是建立完善人才体制机制。制发《腾冲市人才发展五年规划（2021－2025年）》，牵头制定《腾冲市委联系专家工作制度》《腾冲市授予荣誉市民称号和招商引资顾问管理办法》等文件，从制度层面对人才工作进行了系统谋划。二是积极引导人才向边远艰苦地区和基层一线流动。在“高层次人才走边疆，助力强边固防”活动中，各类专家到边境乡镇开展活动72场次318人次，受益群众人数达152624人次；在“万名人才兴万村”行动中，投入人才1452人次，帮扶指导累计6834次、制定帮扶措施1654件、推动12个产业转型升级、为群众办实事解难事2655件、直接受益群众13697户49897人。三是全力服务好“2022腾冲科学家论坛”（论坛举办时间为12月1-3日）。制定项目合作组工作方案，召开工作推进会，制作招才引智工作展板，全面统筹科学家论坛招才引智工作，梳理上报腾冲市招才引智需求23项，其中：医疗卫生8项，教育5项，生物医药5项，农业产业5项。

4.聚焦队伍优，高质量推进公务员工作。一是注重优化队伍结构，聚焦经济金融、规划建设、文化旅游等紧缺急需专业公务员，2022年新招录公务员36名。二是科学制定《关于严格规范腾冲市2022年度机关和事业单位工作人员调动的通知》，对11名公务员进行了调配。三是充分发挥职级干部作用，制发《腾冲市职级干部管理办法（试行）》，2022年8月，选派136名政治素质过硬、工作能力较强的职级干部，服务保障腾冲市重点工作、重大项目、重要产业。四是严格编制职数管理，严格执行保山市编委下达的各类编制总量，加大控编减编力度，目前消化行政编制超编54名，预计到年底可消化90名。

5.聚焦自身硬，高质量推进自身建设。一是全力创建全省一流模范机关，牢记总书记对组工干部“讲政治、重公道、业务精、作风好”的谆谆教诲，围绕“突出政治引领，争创一流政治型机关；强化理论武装，争创一流学习型机关；聚焦中心大局，争创一流服务型机关；强化改革创新，争创一流创新型机关；坚持正风肃纪，争创一流廉洁型机关”，扎实抓好自身建设，着力创建一流模范机关。2022年8月，腾冲市委组织被命名为云南省模范机关创建示范单位。二是认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，大力开展“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动。健全“我为群众办实事”长效机制，抓实我为群众办实事工作，全市各级党员领导干部及广大党员制定重大民生实事计划1393件、为民服务清单797件、为民办事清单28995件，以更加有力的工作举措和更加扎实的工作作风，全面提升为民服务的能力。

6.聚焦服务优，高质量推进老干部工作。一是筑牢“信念坚定”压舱之石，深入学习贯彻落实中央和云南省《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，搭建“银发先锋之家”“老党员先锋岗”等平台，组建“银辉志愿服务队”，切实提高离退休干部党组织建设水平，打造示范党支部2个，银发正能量示范点2个，银发助力基层治理和助力乡村振兴示范点2个。二是坚定不移贯彻高质量服务理念，组织离退休干部开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”调研座谈会46场次，开展“健康生活方式”“养老重在养生”为主题的老年人心理健康知识讲座5场次，开展老年人防范网络诈骗、手机培训班等知识讲座21场次。三是全力焕发离退休干部正能量，紧紧围绕中心工作，组织老干部参与腾冲市《媒体问政节目》录制12期，组建“五老”宣讲团等宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神22场次，让“党的创新理论飞入边境百姓家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,482,095.17元，其中：一般公共预算11,277,127.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入204,967.57元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少6,495,595.41元，同比下降36.13%，主要原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因一是2022年按照规定对工资标准进行调增、以及我单位人事变动后调入人员较多，导致人员经费、公用经费预算较上年增幅较大，比上年增加592,404.59元；二是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大，项目预算较上年减少6,288,000.00；政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是财政代管资金比上年减少；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,277,127.60元，其中:本年收入11,277,127.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,277,127.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入204,967.57元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入204,967.57元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是财政代管资金比上年减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是财政代管资金比上年减少。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,482,095.17元，与上年对比，比上年预算减少6,495,595.41元，同比下降36.13%，主要原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大。财政拨款安排支出11,277,127.60元，与上年对比，比上年预算减少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大，其中：基本支出7,669,127.60元，与上年对比，比上年预算增加592,404.59元，同比增长8.37%，主要原因是2022年按照规定对工资标准进行调增、以及我单位人事变动后调入人员较多，导致人员经费、公用经费预算较上年增幅较大；项目支出3,608,000.00元，与上年对比，比上年预算减少6,288,000.00元，同比下降63.54%，主要原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减幅较大。非财政拨款安排支出204,967.57元，与上年对比，比上年预算减少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是财政代管资金比上年减少，其中：基本支出0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出204,967.57元，与上年对比，比上年预算减少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是财政代管资金比上年减少。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,669,127.60元，其中：人员经费6,903,307.92元（工资福利支出经费6,903,307.92元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费765,819.68元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排25个项目，资金共计3,608,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计430,000.00元；专项业务类项目23个，资金共计3,178,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201行政运行6,314,370.02元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013299其他组织事务支出3,684,300.00元，主要用于驻村扶贫工作队相关支出、本单位维持基本运转的行政事业发展支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出740,812.16元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗 264,920.59元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗 59,025.66元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助 205,600.62元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出 8,098.55元，主要用于行政事业人员工伤保险缴纳支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出7,669,127.60元，具体用于：

工资福利支出6,903,307.92元，其中：30101基本工资1,876,704.00元、30102津贴补贴2,092,356.00元、30103奖金614,816.00元、30107绩效工资480,675.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费740,812.16元、30110职工基本医疗保险缴费323,946.25元、30111公务员医疗补助缴费205,600.62元、30112其他社会保障缴费16,133.89元、30199其他工资福利支出552,264.00元。

商品和服务支出765,819.68元，其中：30201办公费43,450.00元、30228工会经费197,909.68元、30231公务用车运行维护费85,500.00元、30239其他交通费用356,580.00元、30299其他商品和服务支出82,380.00元。

（2）项目支出3,608,000.00元，具体用于：

商品和服务支出3,370,000.00元，其中：30201办公费297,500.00元、30202印刷费40,000.00元、30205水费4,500.00元、30206电费25,000.00元、30207邮电费70,000.00元、30211差旅费283,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费1,200,000.00元、30217公务接待费70,000.00元、30226劳务费200,000.00元、30227委托业务费1,035,000.00元、30231公务用车运行维护费55,000.00元、30239其他交通费用70,000.00元。

对个人和家庭的补助238,000.00元，其中：30305生活补助238,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计204,967.57元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计204,967.57元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额561,900.00元，其中：政府采购货物预算136,400.00元、政府采购服务预算425,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.32%，减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，2023年我单位进一步压减“三公”经费支出，精打细算过日子，因此“三公”经费预算较上年减幅较大。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元的原因是2022年和2023年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为93次，共计接待875人次。

减少的原因是2023年我单位根据政府过紧日子的要求精打细算，进一步压减公务接待经费的支出，因此我单位公务接待经费预算较上年减幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费预算为140,500.00元，较上年增加5,000.00元，增长3.69%。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费140,500.00元，较上年增加5,000.00元，增长3.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，部分零件老化，运行及维修成本较高。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是我单位无公务用车购置需求，2022年、2023年均未预算购置公务用车；公务用车运行维护费较上年增加的原因是我单位公务用车使用年限较长，部分零件老化，运行及维修成本较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等机关运行经费765,819.68元，比上年预算减少17,080.12元，同比减2.18%，占基本支出的9.99％，主要原因是：办公费减少74,475.00元，减少原因是根据政府过紧日子的要求做到精打细算，2023年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致预算较上年减幅较大；工会经费增加14,354.88，增加原因是2022年我单位在职人员较上年有所增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少34,020.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出增加77,060.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额9,482,304.69元，其中，流动资产231,503.74元，固定资产8,395,284.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产855,516.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少575,320.56元，其中：流动资产增加26,536.17，固定资产减少601,406.73元，无形资产减少450.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会组织部2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200120300111