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中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能，其主要职责按照机构改革要求和统战相关政策腾冲市委编制委员会审议设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）机构设置情况

根据《中共腾冲市委机构编制委员会关于调整中共腾冲市委统一战线工作部（市民宗局）内设股室的通知》（腾机编字〔2022〕5号），我部门共设置4个内设机构，包括办公室、联络股、对台办、侨务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻对习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好中央、省市委统战工作会议精神贯彻落实，着力补短板、强弱项，着力防范化解统战领域重大风险隐患，以开展“四强”活动为抓手，推动统战高质量发展，拓展统战工作领域，扩大统战工作影响，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，发挥统战工作优势，进一步巩固和壮大我市最广泛的爱国统一战线，为全市高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,013,429.02元，其中：一般公共预算3,716,365.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入150,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入147,064.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少361,805.74元，同比下降8.27%，主要原因是:15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元，同时由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费减少840,000.00元；上级补助收入增加150,000.00元，其他收入减少43,058.59元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元，同时由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费减少840,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增加150,000.00元，同比纯增150,000.00元，主要原因是2023年向上级争取补助资金150,000.00元；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少43,058.59元，同比下降22.65%，主要原因是2023年其他收入减少；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,716,365.02元，其中:本年收入3,716,365.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,716,365.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元。同时由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费减少840,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元；同时由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费减少840,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入297,064.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入150,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入147,064.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加106,941.41元，同比增长56.25%，主要原因是2023年向上级争取补助资金150,000.00元，2023年其他收入减少43,058.59元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增加150,000.00元，同比纯增150,000.00元，主要原因是2023年向上级争取补助资金150,000.00元；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少43,058.59元，同比下降22.65%，主要原因是2023年其他收入减少。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,013,429.02元，与上年对比，比上年预算减少361,805.74元，同比下降8.27%，主要原因是：15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元，同时由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费减少840,000.00元；上级补助收入支出增加150,000.00元，其他收入支出减少43,058.59元。财政拨款安排支出3,716,365.02元，与上年对比，比上年预算减少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是:15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元，同时由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费减少840,000.00元，其中：基本支出2,916,365.02元，与上年对比，比上年预算减少371,252.85元，同比下降11.29%，主要原因是15人享受基础绩效奖增加202,800.00元，15人调整工资标准增加55,344.00元，4人级别晋升增加2,784.00元，10人档次晋升增加16,320.00元，3人调入增加356,844.00元，2人调出人员减少251,628.00元，1人享受独生子女补贴增加120.00元，2名临时人员工资增加123,840.00元，津贴补贴减少193,500.00元，年终一次性奖金增加8,613.00元，考核优秀奖增加1,725.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费增加28,367.52元，职工基本医疗保险缴费减少1,792.65元，大病医疗保险增加196.00元，公务员医疗补助缴费增加7,496.58元，工伤保险增加1,680.80元，失业保险增加15.92元，办公费增加3,325.00元，工会费增加7,471.68元，其他交通费增加450.00元，调整机关事业单位职工遗属生活补助增加780.00元；项目支出800,000.00元，与上年对比，比上年预算减少840,000.00元，同比下降51.22%，主要原因是由于财政收支矛盾，党外代表人士培训等项目经费支出减少。非财政拨款安排支出297,064.00元，与上年对比，比上年预算增加106,941.41元，同比增长56.25%，主要原因是是2023年向上级争取补助资金150,000.00元，2023年其他收入减少43,058.59元。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排2,916,365.02元，其中：人员经费2,627,607.82元（工资福利支出经费2,548,323.82元，对个人和家庭补助经费79,284.00元）；公用经费288,757.20元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计800,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计100,000.00元；专项业务类项目9个，资金共计700,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401行政运行2,868,019.09元，主要用于人员工资、单位相关民主党派、团体基本运转支出。

2013404宗教事务100,000.00元，主要用于宗教支出。

2013405华侨事务261,920.00元，主要用于主要用于有关海外统战等方面项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278,719.84元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗122,009.92元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助82,644.17元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,052.00元，主要用于在职职工工伤保险保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,916,365.02元，具体用于：

工资福利支出2,548,323.82元，其中：30101基本工资725,268.00元、30102津贴补贴931,092.00元、30103奖金281,164.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费278,719.84元、30110职工基本医疗保险缴费122,009.92元、30111公务员医疗补助缴费82,644.17元、30112其他社会保障缴费3,585.89元、30199其他工资福利支出123,840.00元。

商品和服务支出288,757.20元，其中：30201办公费20,700.00元、30202印刷费3,000.00元、30205水费500.00元、30207邮电费13,200.00元、30211差旅费5,000.00元、30228工会经费48,247.20元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用166,950.00元、30299其他商品和服务支出2,660.00元。

对个人和家庭补助支出79,284.00元，其中：30305生活补助79,284.00元。

（2）项目支出800,000.00元，具体用于：

商品和服务支出575,000.00元，其中：30201办公费289,000.00元、30202印刷费30,250.00元、30205水费556.80元、30206电费5,893.20元、30211差旅费115,600.00元、30212因公出国（境）费用20,000.00元、30216培训费30,400.00元、30217公务接待费26,400.00元、30226劳务费27,300.00元、30228工会经费12,000.00元、30239其他交通费17,600.00元。

对个人和家庭补助支出75,000.00元，其中：30305生活补助75,000.00元。

资本性支出150,000.00元，其中：31002办公设备购置150,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计297,064.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目00个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计147,064.00元；专项业务类项目1个，资金共计150,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额226,890.00元，其中：政府采购货物预算159,250.00元、政府采购服务预算67,640.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,900.00元，较上年增加12,400.00元，增长19.84%，增加的主要原因是由于新冠疫情得到控制，年内组团到缅甸调研和莅腾考察调研人员将增加，公务接待费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

增加的原因是由于新冠疫情得到控制，年内组团到缅甸调研人员将增加，计划安排因公出国（境）团组1个，4人次到缅甸进行调研。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为26,400.00元，较上年增加2,400.00元，增长10.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待330人次。

增加的原因是由于新冠疫情得到控制，莅腾考察调研人员将增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元的原因是我单位未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、 水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出机关运行经费288,757.20元，比上年预算增29,946.68元，同比增11.57%，占基本支出的9.90％，主要原因是办公费预算增加13,225.00元，主要原因是去年在工资福利支出里面安排的医疗费今年没有安排，加之人员增加办公相应增加；邮电费预算与上年持平无变化；印刷费预算与上年持平无变化；水费预算与上年持平无变化；邮电费预算减少800.00元，主要原因是手机办公较频繁，固定电话使用较低；差旅费预算与上年持平无变化；工会经费预算增加8,071.68元，主要原因是工资调整和人员增加工会费相应增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算增加9,450.00元，主要原因是人员增加公务交通补贴相应增加；其他商品和服务支出预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额6,217,188.56元，其中，流动资产4,833,064.56元，固定资产1,384,124.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200121300111