监督索引号53052200131200000

腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。负责全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合中队、事故中队、宣传中队、特勤中队、城南中队、城北中队、车管中队、腾板中队、明光中队、滇滩中队、龙江中队、腾龙中队、猴桥中队、腾泸中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，党的二十大报告科学谋划了未来5年乃至更长时期党和国家事业发展目标任务和大政方针，做好交通安全管理工作意义重大。全市交通管理部门要在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上理念，以公安部“八个必须坚持”、省公安厅“三安、三服务、三支撑”、保山市局“1234567”和“五个新腾冲”为统领，持续深化事故预防“减量控大”工作，着力推动道路交通安全治理模式向事前预防转型，全力做好事故防控和服务民生各项工作。努力实现二个确保、一个不发生，两个下降、三个提升的“2123”工作目标。即：确保“减量控大”持续第一，确保队伍零违纪；不发生一次死亡3人以上较大交通事故；交通事故总量同比下降，交通事故死亡人数同比下降；提升农村地区事故防控效果，提升城市交通秩序管理效能，提升服务群众护航发展效率。年内重点工作是：

1.聚焦热议问题，着力在城市管理上走出新路子。

提高城市交通管理水平。以智慧腾冲建设和“创文”整改提升为契机，全面提升城市文明交通水平。

优化城市通行管理举措。积极汇报，推动出台《腾冲城市交通管理规划》，引领城市交通高质量发展。

突出科技支撑管理保障。要争取腾冲“智慧县城”项目对“智慧交管”的建设支持，加强“智慧城市、数字交通”建设，逐步实现“智慧交管”在城区全覆盖。

2.聚焦基层基础，着力在农村管控上创造新业绩。

扛实主责任务。深入贯彻落实省政府办公厅《关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》，着力破解管理难题。

抓实主业任务。要坚持“交警要上路，上路要管事，管事要有效”的工作理念，科学部署并动态调整勤务和警力，突出管控重点，在国省干道、农村地区、景区道路和交通流量大、事故易发的重点路口路段增设临时执勤点、查缉点、管控点，强化显性用警和执法震慑。

落实主导任务。要持续深化大宣传大警示大教育集中活动，抓住典型事故案例、风险隐患、重点群体、重要节点，用好“交管12123”APP，向重点驾驶人精准推送安全驾驶短信提示，强化驾驶人安全守法意识。

3.聚焦目标责任，着力在事故预防上谋求新突破。

持续推进领导机构作用发挥。要积极汇报，主动协调，切实把主要精力、主要力量、主要重心放在防控事故上。

持续推进隐患排查治理能力。绳子往往断在细处，事故往往发生在盲点。

持续推进平安公路建设。要强化路面隐患整治，实现路侧护栏、警示标志标线应设尽设。

持续推进公路安全共治共赢。习近平总书记在党的二十大报告中强调：要提高公共安全治理水平，坚持安全第一、预防为主，完善公共安全体系。

4.聚焦关键主业，着力在重点任务上实现新目标。

深入开展“减量控大”工作。2023年，事故预防“减量空大”工作仍是交管工作的重中之重。

深入开展4个“十百千”工程。4个“十百千”工程是推动新时代道路交通安全管理工作高质量发展的破题之策、解题之法、答题之道。

5.聚焦便民利民，着力在为民服务上交出新答卷。

全面落实公安交管“放管服”改革。要坚持“我为群众办实事”常态化，做到政策“落到位”、服务“不卡壳”、群众“有笑脸”，着眼简政放权、优化服务，大力推进“互联网+公安交管政务服务”和“一网通办”“一窗通办”“一证通办”“跨省通办”，全面落实公安部修定的便民利民服务措施，推动便民服务新措施落地落实。

全面加大车驾管业务的监管工作。要加强对车驾管工作的指导、培训，定期组织民辅警和业务人员到车管中队跟班学习，进一步提升业务能力水平。

全面推行三个“一体化”办案模式。要继续丰富和拓展交通案件“办案地点一体化”“证据及裁判标准一体化”“办案程序一体化”三个“一体化”办案模式，进一步建立健全工作机制，研究完善工作措施，总结固化工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制28辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入42,580,409.92元，其中：一般公共预算42,446,829.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入133,580.80元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减3,777,208.10元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出减少3,603,955.83元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，下降的原因主要是公共安全支出减少3,583,009.65元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入42,446,829.12元，其中:本年收入42,446,829.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,446,829.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出减少3,583,009.65元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出减少3,583,009.65元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入133,580.80元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入133,580.80元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少。上年结转本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,580,409.92元，与上年对比，比上年预算减3,777,208.10元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出减少3,603,955.83元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元。财政拨款安排支出42,446,829.12元，与上年对比，比上年预算减3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出减少3,583,009.65元元，社会保障及就业支出减少124,509.76元，卫生健康支出减少48,742.51元；其中：基本支出36,039,419.12元，与上年对比，比上年预算增3,327,197.55元，同比增长10.17%，主要原因是机关运行经费增加；项目支出6,407,410.00元，与上年对比，比上年预算减7,083,459.47元，同比下降52.51%，主要原因是本级安排项目经费减少。非财政拨款安排支出133,580.80元，与上年对比，比上年预算减20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少，故支出减少；其中：基本支出本年、上年均为0元，主要原因是我单位无此项收入；项目支出133,580.80元，与上年对比，比上年预算减20,946.18元，同比下降长13.56%，主要原因是受疫情影响，向上争取资金减少，故支出减少。年终结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排36,039,419.12元，其中：人员经费24,860,997.04元（工资福利支出经费24,850,545.04元，对个人和家庭补助经费10,452.00元）；公用经费11,178,422.08元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出申请安排11个项目，资金共6,407,410.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目11个，资金共计6,407,410.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行24,841,343.28元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2040220执法办案10,291,480.00元，主要用于本单位执法办案支出、科技项目支出。

2040202一般行政事务管理4,498,000.00元，主要用于本单位日常水电费、办公费、油料费、专用材料费、考场租赁费等基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,642,363.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801死亡抚恤10,452.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗732,399.44元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助412,205.34元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出18,585.54元，主要用于行政人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出36,039,419.12元，具体用于：

工资福利支出24,850,545.04元，其中：30101基本工资3,158,016.00元、30102津贴补贴6,884,088.00元、30103奖金1,256,993.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,642,363.52元、30110职工基本医疗保险缴费732,399.44元、30111公务员医疗补助缴费412,205.34元、30112其他社会保障缴费19,204.54元、30199其他工资福利支出10,745,275.20元。

商品和服务支出11,178,422.08元，其中：30201办公费500,000.00元、30205水费16,000.00元、30206电费320,000.00元、30207邮电费909,000.00元、30211差旅费150,000.00元、30213维修费400,000.00元、30214租赁费1,198,000.00元、30217公务接待费35,000.00元、30218专用材料费4,200,000.00元、30226劳务费420,000.00元、30228工会经费617,402.08元、30231公务用车运行维护费400,000.00元、30239其他交通费用666,600.00元、30299其他商品和服务支出1,346,420.00元。

对个人和家庭补助支出10,452.00元，其中：30305生活补助10,452.00元。

（2）项目支出6,407,410.00元，具体用于：

商品和服务支出357,410.00元，其中：30213维修费200,000.00元，30226劳务费157,410.00元。

资本性支出6,050,000.00元，其中：31001房屋建筑物购建4,050,000.00元、31003专用设备购置2,000,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计133,580.80元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计133,580.80元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额400,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计435,000.00元，较上年减少405,000.00元，下降48.21%，减少的主要原因一是公车运行维护费与上年持平；二是本年公车购置费用为财政预算预留未直接下达，故费用减少400,000.00元；三是厉行节约，公务接待费用减少，2023年公务接待较2022年减少5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）计划及费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年减少400,000.00元，减少50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少400,000.00元，减少100.00%；公务用车运行维护费400,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆，较上年减少3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因一是2023年公务用车购置费为财政预留，年初未下达；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来公车购置更新较快，车况好，相关费用的开支较上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费11,178,422.08元，比上年预算减少126,194.08元，同比减少1.12%，占基本支出的31.02％，主要原因是办公费增加150,000.00元，增加原因本年开展减量控大等专项行动，费用增加。水费增加4,000.00元，增加原因为部分中队水费增加。电费增加100,000.00元，增加原因为新增电子抓拍系统，电费增加。邮电费减少261,000.00元。差旅费增加100,000.00元，原因为2023年按照大队发展计划需要到上级部门或者业务部门进行学习交流，费用增加。维修费减少50,000.00元，减少原因为智慧城市交通指挥中心院场、绿化等项目2022年基本竣工，2023年该项费用减少。租赁费增加1,132,000.00元，增加原因为机动车驾驶人数增加，驾考服务增加，费用增多。公务接待费减少5,000.00元，减少原因为厉行节约，严格控制公务接待费。专用材料费增加770,900.00元，增加的原因机动车驾驶人数增加，驾考服务增加，费用增多。劳务费减少2,380,000.00元，减少原因为2023年将辅警保险、住房公积金、绩效纳入其他工资福利支出中。工会经费增加120,665.92元，增加原因为增强大队凝聚力，多开展工会各类活动，费用增加。其他交通费用减少18,000.00元，减少原因为人员减少，费用减少。其他商品和服务支出增加210,240.00元，增加原因为减量控大等专项行动增加，费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市公安局交通警察大队资产总额33,750,522.46元，其中，流动资产35,191.10元，固定资产26,450,360.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,866,000.00元，无形资产2,398,971.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少861,189.04元，其中：固定资产增加6,207,281.22元，无形资产减少49,806.12元，在建工程减少6,988,628.26元，流动资产减少30,035.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值269,602元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市公安局交通警察大队2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200131200111