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腾冲市妇女联合会2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层党建办、维权办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.注重妇女思想政治引领。坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,着力抓好党的二十大、十九届历次全会精神的学习贯彻。以“新时代女性课堂”“美丽乡村女子学堂”“巾帼讲堂乡村行”等培训活动为载体，深入开展线上线下宣传，宣讲好习近平以人民为中心的发展思想，牢牢把握意识形态的正确政治方向，引领联系服务广大妇女群众把思想统一到发展大局上来。

2.强化妇联组织建设。持续推进妇联改革、深化妇联组织建设“破难行动”，提升单位妇委会规范化、标准化建设。积极稳妥推进在新经济组织、新社会组织、新媒体行业建妇联组织，推广单独创建、联合组建、区域联建、行业统建等模式，推进党政机关、企事业单位新建改建妇联组织的工作，在条件成熟的行业领域探索成立联合妇联，不断扩大组织覆盖、活动覆盖、服务覆盖。积极开展女领导干部和村（社区）新任妇联干部培训，不断提高各级妇联干部的综合素质和能力。创新妇联组织工作方式，使基层妇联组织的吸引力、凝聚力和战斗力进一步彰显。

3.维护妇儿合法权益。加强对各级妇女干部、妇女工作者、未成年人及其家庭、农村妇女和城镇流动妇女以及非公有制经济领域的女职工的法治宣传教育，发挥带头作用，加大对各级妇联干部和巾帼志愿者的宣传培训力度，进一步提高维权服务能力和服务水平。协调公检法医等系统，筹备建设“一站式”侵害未成年人案件被害人取证保护中心，充分发挥部门职能优势，建立健全工作机制，形成妇女儿童权益保护工作合力。

4.聚焦新时代家庭工作。积极宣传贯彻《家庭教育促进法》，在上级妇联组织指导下，采取有针性的措施，为留守未成年人和困境未成年人的父母或者其他监护人实施家庭教育提服务，引导其积极关注成年人身心健康状况、加强亲情关爱。发挥妇联组织在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风等方面的独特作用，宣传普及家庭教育知识，通过家庭教育指导机构、社区家长学校、文明家庭建设等多种渠道组织开展家庭育实践活动，提供家庭教育指导服务。继续深入开展家庭亲子阅读活动，依托亲子阅读体验基地和全市各级妇女之家、儿童之家等平台和阵地，因地制宜广泛开展家长儿童便于参与、乐于参与的系列主题活动。配合教体部门在市青少年党群服务中心建立妇女儿童之家和心理辅导室，支持网格单位腾越街道东山社区建设党群服务中心，建立和完善社区家庭教育辅导站，依托市关工委、市教体局和市妇联联合成立的家长学校资源及载体，继续开设家庭教育大讲堂，组织开展亲子活动、家长沙龙会、经验分享会等，积极拓展网络新媒体指导服务平台，为父母提供便捷、专业、管用的指导服务。继续开展好“婚育新风进万家”宣传教育活动，把活动的触角延伸到基层和边寨。与民政、残联等部门共同做好未成年人保护工作，做好贫困、残疾、留守、流动妇女和困境儿童家庭情况调研，做到底数清、情况明、台账全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,964,908.07元，其中：一般公共预算1,764,908.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减142,393.19元，同比下降6.76%，主要原因是其他资金收入减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增235,488.04元，同比增长15.40%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入减377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往来款纳入预算，2022年我单位结转往来款项目资金较多，2023年无该项目资金；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,764,908.07元，其中:本年收入1,764,908.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,764,908.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增235,488.04元，同比增长15.40%，主要原因是单位调入1人，工资福利、保险、公用经费等相应增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增235,488.04元，同比增长15.40%，主要原因是单位调入1人，工资福利、保险、公用经费等相应增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入200,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往来款纳入预算，2022年我单位结转往来款项目资金较多，2023年无该项目资金。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往来款纳入预算，2022年我单位结转往来款项目资金较多，2023年无该项目资金。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,964,908.07元，与上年对比，比上年预算减142,393.19元，同比下降6.76%，主要原因是其他支出减少。财政拨款安排支出1,764,908.07元，与上年对比，比上年预算增235,488.04元，同比增长15.40%，主要原因是单位调入1人，工资福利、保险、公用经费等支出相应增加；其中：基本支出1,644,908.07元，与上年对比，比上年预算增395,488.04元，同比增长31.65%，主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等支出相应增加；项目支出120,000.00元，与上年对比，比上年预算减160,000.00元，同比下降57.14%，主要原因是我单位严格管控项目支出，压缩预算支出。非财政拨款安排支出200,000.00元，与上年对比，比上年预算减377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往来款纳入预算，2022年我单位结转往来款项目资金较多，2023年无该项目资金；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出200,000.00元，与上年对比，比上年预算减377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往来款纳入预算，2022年我单位结转往来款项目资金较多，2023年无该项目资金。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,644,908.07元，其中：人员经费1,491,022.43元（工资福利支出经费1,491,022.43元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费153,885.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计120,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计120,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行1,268,821.82元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、基层团干部岗补及单位运转的基本支出。

2012999其他群众团体事务支出242,400.00元，主要用于本单位项目运转及维持项目运转的业务类支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144,292.16元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗57,042.29元，主要用于本单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗6,456.72元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助44,317.02元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,578.06元，主要用于行政事业人员的工伤保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,644,908.07元，具体用于：

工资福利支出1,491,022.43元，其中：30101基本工资362,328.00元、30102津贴补贴450,504.00元、30103奖金130,308.00元、30107绩效工资50,636.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费144,292.16元、30110职工基本医疗保险缴费63,499.01元、30111公务员医疗补助缴费44,317.02元、30112其他社会保障缴费2,738.24元、30199其他工资福利支出242,400.00元。

商品和服务支出153,885.64元，其中：30201办公费29,925.00元、30228工会经费19,220.64元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用74,340.00元、30299其他商品和服务支出1,900.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出120,000.00元，具体用于：

商品和服务支出120,000.00元，其中：30201办公费35,000.00元、30202印刷费15,000.00元、30205水费1,500.00元、30206电费2,500.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30216培训费5,000.00元、30217公务接待费5000.00元、30228工会经费11700.00元、30299其他商品和服务支出4,300.00元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43,200.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，每辆公务用车公务用车运行费28,500.00元，与上年持平无变化；公务接待费5,000.00元，本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）计划及费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市妇女联合会2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。与上年持平的原因是本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是我单位近年未购置公务用车，无公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位2023年无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市妇女联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费153,885.64元，比上年预算增8,086.68元，同比增5.55%，占基本支出的9.36％，主要原因是办公费预算增加3,325.00元，增加原因是存在上年未结算支付办公费用；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算较上年增加4,381.68元，增加原因是人员及工资基数增加；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加380.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市妇女联合会资产总额184,261.66元，其中，流动资产119,259.17元，固定资产65,002.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少525,844.24元，其中流动资产减少531,454.56元，固定资产增加5,610.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市妇女联合会2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市妇女联合会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200171300111