监督索引号53052200128100000

中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接好对外干部教育培训。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党腾冲市委员会党校是中共腾冲市委直属的参照公务员法管理的事业单位，为正科级。加挂腾冲市行政学校、社会主义学校实行牌子“一个学校、三块牌子”的管理体制。根据腾机编字[2022]31号文件，腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，人员、财产全部并入党校。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务股、培训股、后勤股、外联股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.千方百计加快阵地建设。高标准规划建设腾冲市委党校，接下来将进一步加快阵地建设，争分夺秒统筹推进项目建设，争取2023年建成投入使用；继续打造提升25个现场教学点和5条学习体验线路，让干部教育培训在“实践”中更“接地气”，更“入人心”。优化《腾冲市现场教学点创建考核管理办法》，对现场教学点挂牌实行量化考核、动态管理。

2.聚焦主业提升办学质量。坚持质量立校，落实党校（行政学校）办学相关要求，建立完善办学治校相关规章制度。结合本地资源优势，开展好学科体系建设，充分利用好习近平总书记考察腾冲到过的农村、农户、现场教学基地，打造具有腾冲特色的学科体系和精品教学线路。不断推进“用学术讲政治”教学改革，围绕“讲好艾思奇的大众哲学、高黎贡山生物多样性保护、人口地理分布线、司莫拉、乡村振兴、民族团结、强边固防的故事”，着力打造“精品课”“好课程”，增强教学针对性和实效性。

3.加快步伐推进校园建设。进一步加大党校建设和管理工作力度，加强校园信息化建设和校园文化建设，加快“智慧校园”建设，力争信息化基础设施、信息化应用系统等能满足日常教学需要。一是建设校园一卡通服务平台，为培训学员提供便捷服务；二是建设信息化教务管理系统，科学有效管理培训学员；三是建设数字图书馆、电子阅览室，为培训学员提供保障；四是对培训学员开放校园网络信息资源，提高信息化应用力度；五是统筹抓好校园文化建设，提高办学质量，突出办学特色，力争把腾冲市委党校建成全省一流的县级党校。

4.不遗余力提升教师素质。在党校（行政学校）工作中，教学是中心，科研是基础，咨询是支撑，党校（行政学校）的职责要通过高水平的教学来实现。组织、编办等部门要加大对党校（行政学校）的支持力度，允许党校（行政学校）通过高端人才引进、校园直招、全市范围内选拔等方式，引进紧缺专业的教师，进一步优化教师年龄、学历、专业等结构，形成较为合理的教师队伍梯次；坚持“引进来”“送出去”相结合，打造一批政治素质过硬、理论水平突出、引领作用明显的学科带头人和名师名家；推进师资库建设，分类别建立规模适当、结构合理、素质优良的师资队伍，实行动态管理、统一调配，切实推动优质师资资源共享。

5.深入推进加大外宣力度。目前，腾冲市委党校（行政学校）在硬件上具备了全省一流的县级党校条件。下一步我们将积极加大党校对外宣传工作的力度，积极走出去，到市外、省外开展宣传工作，争取承接更多省内外培训班，并加强与各地党校、干部教育培训机构合作办学。加大开放办学力度，充分发挥杨善洲、艾思奇及其大众哲学、司莫拉佤族村、滇西抗战爱国主义教育等红色资源品牌效应；要强化全市干部教育培训办学特色的整体宣传，积极向市外、省外对接引入培训班次，打造外向型培训品牌，不断提升腾冲干部教育品牌的知名度和辨识度，使腾冲党校（行政学校）在全省乃至全国叫得响、立得住。

6.铆足全力狠抓自身建设。良好的校风和学风是党校事业健康发展的基本保证。下一步，市委党校将坚持把从严治党要求和从严治校方针结合起来，把校风建设作为作风建设的重点，把“严”的主基调贯穿到党校（行政学校）各项工作中。认真贯彻作风革命、效能革命，“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好干部”主题实践活动要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动任务项目化、项目清单化、清单具体化，一项一项抓落实、一件一件办成功，把作风转变融入到开展干部教育培训、重点项目建设和联系服务群众的全过程，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，推动学校高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

2023年部门财务总收12,342,771.82元，其中：一般公共预算11,842,771.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加8,709,765.80元，同比增长239.74%，主要原因是根据腾机编字[2022]31号文件，腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，人员、财产，收、支业务全部并入党校，具体变动情况：公用经费增加118,855.76元，本年人员增加18人导致工资、保险等增加2,155,165.83元，培训经费收入纯增5,100,000.00元，基本建设项目经费收入增加680,000.00元，智慧校园经费纯增500,000.00元，其他培训费增加355,744.21元，项目经费减少200,000.00元（教学基地建设经费减少50,000.00元，教师外出培训费减少50,000.00元，课题研发项目减少80,000.00元，网络维护费减少20,000.00元）。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增8,354,021.59元，同比增长239.46%，主要原因是根据腾机编字[2022]31号文件，腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，人员、财产，收、支业务全部并入党校，具体变动情况：公用经费增加118,855.76元，本年人员增加18人导致工资、保险等增加2,155,165.83元，培训经费收入纯增5,100,000.00元，基本设项目经费收入增加680,000.00元，智慧校园经费纯增500,000.00元，项目经费减少200,000.00元（教学基地建设经费减少50,000.00元，教师外出培训费减少50,000.00元，课题研发项目减少80,000.00元，网络维护费减少20,000.00元）；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增加355,744.21元，同比增长246.61%，主在原因是上年代管资金收入做往来款核算，本年做其他收入核算。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,842,771.82元，其中：本年收入11,842,771.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,842,771.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增8,354,021.59元，同比增长239.46%，主要原因是根据腾机编字[2022]31号文件，腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，收、支业务全部并入党校，具体变动情况：干部学院并入14人，本年调入4人，公务用车并入一辆，公用经费增加118,855.76元，本年人员增加18人导致工资、保险等增加2,155,165.83元，培训经费收入纯增5,100,000.00元，基本设项目经费收入增加680,000.00元，智慧校园经费纯增500,000.00元，日常项目收入减少200,000.00元（教学基地建设经费减少50,000.00元，教师外出培训费减少50,000.00元，课题研发项目减少80,000.00元，网络维护费减少20,000.00元）。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增8,354,021.59元，同比增长239.46%，主要原因是根据腾机编字[2022]31号文件，腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，收入业务全部并入党校，具体变动情况：干部学院并入14人，本年调入4人，公务用车并入一辆，公用经费增加118,855.76元，本年人员增加18人导致工资、保险等增加收入2,155,165.83元，培训经费收入纯增5,100,000.00元，基本设项目经费收入增加680,000.00元，智慧校园经费纯增500,000.00元，日常项目收入减少200,000.00元（教学基地建设经费减少50,000.00元，教师外出培训费减少50,000.00元，课题研发项目减少80,000.00元，网络维护费减少20,000.00元）；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增355,744.21元，同比增长246.61%，主要原因是2023年疫情好转，预计培训收入会大幅度增加。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增355,744.21元，同比增长246.61%，主要原因是2023年疫情好转，预计培训收入大幅度增加。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,342,771.82元，与上年对比，比上年预算增8,709,765.80元，同比增长239.74%，主要原因是腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，支出业务全部并入党校，具体变动情况：人员经费支出增加2,155,165.83元，公用经费增加118,855.76元，培训经费支出纯增5,100,000.00元，基本设项目经费增加680,000.00元，智慧校园经费纯增500,000.00元，其他培训支出增加355,744.21元，日常经费项目减少200,000.00元（教学基地建设经费减少50,000.00元，教师外出培训费减少50,000.00元，课题研发项目减少80,000.00元，网络维护费减少20,000.00元）。财政拨款安排支出11,842,771.82元，与上年对比，比上年预算增8,354,021.59元，同比增长239.46%，主要原因是腾机编字[2022]31号文件，腾冲干部教育学院2022年7月整体撤并党校，人员、财产，收、支业务全部并入党校，具体变动情况：并入人员14人，调入人员4人，人员经费支出增加2,155,165.83元，公用经费增加118,855.76元，培训经费支出纯增5,100,000.00元，基本设项目经费增加680,000.00元，智慧校园经费纯增500,000.00元，日常经费项目减少200,000.00元（教学基地建设经费减少50,000.00元，教师外出培训费减少50,000.00元，课题研发项目减少80,000.00元，网络维护费减少20,000.00元）；其中：基本支出5,242,771.82元，与上年对比，比上年预算增2,274,021.59元，同比增长76.60%，主要原因是腾冲干部教育学院2022年7月整建制撤并党校，人员、收、支业务全部并入党校，具体变动情况：并入人员14人，调入人员4人，人员经费支出增加2,155,165.83元，公用经费增加118,855.76元；项目支出6,600,000.00元，与上年对比，比上年预算增6,080,000.00元，同比增长1169.23%，主要原因是：2022年12月党校基本建设项目审计结束，预计将所欠工程款全部结清，增加项目建设支出680,000.00元；2022年7月干部学院并入，干部培训业务随之全部并入，非税成本支出纯增5,100,000.00元；因党校硬件设施建设基本完成，己建成滇西一流党校，培训业务大幅度扩大，智慧校园建设迫在眉睫，2023年纯增智慧校园建设经费500,000.00元；教师外出培训、课题研发等项目比上年减少200,000.00元。非财政拨款安排支出500,000.00元，与上年对比，比上年预算增加355,744.21元，同比增长246.61%，主要原因是预计2023年疫情好转，培训费会大幅度增加，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出500,000.00元，与上年对比，比上年预算增355,744.21元，主要原因是预计2023年疫情好转，培训费会大幅度增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,242,771.82元，其中：人员经费4,914,081.46元（工资福利支出经费4,914,081.46元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费328,690.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计6,600,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类1个，资金共计1,000,000.00元；事业发展类项目2个，资金共计5,600,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802干部教育10,814,906.68元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出576,742.08元，主要用于本单位在职职工基本养老保险支出。

2101101行政单位医疗62,369.01元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗193,188.52元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助189,217.85元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,347.68元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,242,771.82元，具体用于：

工资福利支出4,914,081.46元，其中：30101基本工资1,572,840.00元、30102津贴补贴581,484.00元、30103奖金145,377.00元、30107绩效工资1,407,612.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费576,742.08元、30110职工基本医疗保险缴费255,557.53元、30111公务员医疗补助缴费189,217.85元、30112其他社会保障缴费23,251.00元、30199其他工资和福利支出162,000.00元。

商品和服务支出328,690.36元，其中：30201办公费26,600.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费20,000.00元、30217公务接待费30,000.00元、30226劳务费20,000.00元、30228工会经费71,355.36元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用75,600.00元、30299其他商品和服务支出23,135.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出6,600,000.00元，具体用于：

商品和服务支出5,548,000.00元，其中：30201办公费550,000.00元、30202印刷费500,000.00元、30206电费28,368.61元、30207邮电费100,000.00元、30211差旅费150,000.00元、30216培训费3,769,631.39元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费150,000.00元、30299其他商品和服务支出280,000.00元。

资本性支出（基本建设）1,000,000.00元，其中：30901房屋建筑物购建（基本建设）1,000,000.00元。

资本性支出52,000.00元，其中：31002办公设备购置52,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计500,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额399,000.00元，其中：政府采购货物预算52,000.00元、政府采购服务预算347,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,000.00元，较上年增加71,900.00元，增长204.84%，增加的主要原因是干部教育学院整体撤并党校，公务用车购置及运行维护费、接待费收支预算都并入党校，且2023年疫情好转，党校建设也取得了十分显著的成绩，前来洽谈培训业务、交流、指导的单位也大幅度增加，公务接待费也随之增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会党校2023年因公出国（境）费为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会党校2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加43,400.00元，增长657.58%，国内公务接待批次为38次，共计接待630人次。

增加的原因是2023年疫情好转，党校建设也取得了十分显著的成绩，前来洽谈培训业务、交流、指导的单位也大幅度增加；也因为干部教育学院整体撤并，预算指标随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，较上年增加28,500.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费57,000.00元，较上年增加28,500.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年增加1辆，增加的主要原因是干部教育学院整体撤并党校，车务用车并入1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是干部教育学院整体撤并党校，车辆并入1辆，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是本年、上年均未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年增加的原因是干部教育学院整体撤并党校，车辆并入1辆，故公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费328,690.36元，比上年预算增118,855.76元，同比增56.64%，占基本支出的6.27％，主要原因是办公费比上年增加6,600.00元，增加的原因是人员增加，办公设备增加，业务费也增加；邮电费预算比上年纯增5,000.00元，增加的原因是2023年增加向外省邮寄党校宣传资料等；差旅费预算纯增20,000.00元，增加的原因是干部学院并入人员14人，本年调入人员4人，外出培训、出差次数增加；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算比上年增加23,400.00元，增加的原因是党校因疫情好转，联系培训业务增多，党校建设取得较大进展，前来交流、指导的单位增多；工会经费预算比上年增加36,395.76元，工会费按人员工资提取，年初党校18人，干部学院并入14人，本年调入人员4人，年末人数为36人，人员增加了一倍，随之提取数也增加；福利费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算比上年增加28,500.00元，干部教育学院并入公务用车一辆；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加15,535.00元，增加原因是人员大幅度增加，业务量增加、经费支出也随之增加；劳务费预算比上年减少16,575.00元，减少原因是2023年将此项费用预算列在培训项目中来支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党校资产总额54,959,773.10元，其中，流动资产2,544,900.16元，固定资产10,964,252.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,441,928.96元，无形资产8,691.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,527,578.16元，其中固定资产增加176,539.34元，无形资产8,690.23元。在建工程增加5,700,929.22元，流动资产1,641,419.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会党校2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200128100111