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中国共产党腾冲市委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

6.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

7.承担市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.根据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》和《云南省国家档案馆管理办法》相关规定，依法接收全市各级党政机关、人民团体、企事业单位到期应进馆档案资料；负责征集整理民间组织和社会各界人士捐赠的重要档案、资料，做好档案资料的编辑研究工作。

10.负责馆藏档案资料和全市各级党政机关、人民团体、企事业单位进馆档案资料的统一管理和保护，维护档案的完整和安全。

11.负责对社会各界查阅利用档案资料提供服务。

12.负责组织或参与接待市委重要客人。

13.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

14.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股。

所属单位4个，分别是：

1.档案局

2.市委机要和保密局

3.国家密码管理局

4.市国家保密局

（三）重点工作概述

市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神及省市党代会精神，紧紧围绕市委中心工作，强化主动服务，加强团结协作，充分发挥办公室参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能，有力地促进了各项工作的开展。

一是强化精准服务，办公室工作取得新进步。围绕中心，参谋助手作用有效发挥。

突出阵地，办文办会质优高效。起草会议材料，精心组织撰写市委重要报告、会议讲话稿和各类汇报材料；按照“质量第一、效率优先、规范操作”的要求，制发规范性文件，做到准确、及时；大力倡导“多会合一”、开短会、少开会，文件会议均控制在计划范围内，减负工作得到有效落实；

协作创新，信息工作保持先进。先后组织报送了乡村振兴、兴边富民、强边固防、高黎贡山保护等一批经验亮点；完成保山市级党委信息考核任务的355.3%，考核总分居保山市五县（市、区）第一，省级党委信息考核分位居全省县区前列。

严格落实，督查检查有力有序。进一步完善目标任务分解、定期汇报、公开通报、考核奖励等制度。围绕疫情防控、“作风革命效能革命”建设落实情况、“大抓项目年”“重点项目建设推进落实年”工作落实情况、国边防公路建设等重点项目开展专项督查。对部分重点工作进行任务分解，细化分解时间节点任务，实行“周通报、月督查”机制。

严密规范，机要保密全面加强。严守国家安全工作红线，严防失泄密事件发生，做到了安全、高效传达；年度组织开展全市保密工作、保密知识专题培训2次；全面落实涉密载体物防和技防标准化建设 ，严格按保密要求清退、销毁文件资料。

稳步推进，档案事业深入全面。全面推进“四个体系”建设；共接收13家单位的永久、长期档案，完成扫描22万画幅。

筑牢防线，国家安全大局稳定。关爱引路，关工委工作细致深入。组织“五老”宣讲团开展“老少同声颂党恩、携手喜迎二十大”“关爱明天、普法先行”“家风家教”主题宣讲活动57场次，覆盖中小学20所。

比学赶超，“两个革命”深入推进。专门抽调22人组建6个督查组，明确督查重点，对全市所有乡镇（街道）、单位工作开展情况进行一月一督查一月一通报，全面建立督查工作台账，实行全链条、清单化、销号式管理；

二是加强自身建设，凝聚力战斗力实现新提升。抓学习教育，理论功底更加扎实。

认真落实“第一议题”制度，精心制作工作能力提升作战图，收纳总书记系列重要讲话、中共中央、国务院、省市决策部署，各类权威党报党刊等学习材料3000余份。

抓支部建设，战斗堡垒更加坚实。组织干部职工深入学习“四史”及总书记系列重要讲话16次，依托“我为群众办实事”实践活动，梳理单位办实事清单21件，完成21件，完成率达100%。

抓廉政建设，政治生态保持良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,912,565.55元，其中：一般公共预算11,812,565.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增628,799.93元，同比增长5.57%，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增646,618.81元，同比增长5.79%，主要原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算；政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是财政代管资金近年收入减少；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,812,565.55元，其中:本年收入11,812,565.55元，上年结转收入收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,812,565.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增646,618.81元，同比增长5.79%，主要原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增646,618.81元，同比增长5.79%元，主要原因是档案馆并归市委办，统一核算后，预算增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是财政代管资金近年收入减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是财政代管资金近年收入减少。上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,912,565.55元，与上年对比，比上年预算增加628,799.93元，同比增长5.57%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出较上年增加。财政拨款安排支出11,812,565.55元，与上年对比，比上年预算增加646,618.81元，同比增长5.79%，主要原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算；其中：基本支出8,470,865.55元，与上年对比，比上年预算增1,304,918.81元，同比增长18.21%，主要原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算，各个支出科目相应增加；项目支出3,341,700.00元，与上年对比，比上年预算减658,300.00元，同比下降16.46%，主要原因是关工委工作经费、督导组专项经费、市委办工作经费、会议室升级改造经费项目支出减少。非财政拨款安排支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是财政代管资金近年收入减少，支出相应减少。年终结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,470,865.55元，其中：人员经费7,599,324.47元；公用经费871,541.08元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排9个项目，资金共计3,341,700.00元，其中：民生项目1个，资金共计37,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计250,000.00元；专项业务类项目6个，资金共计3,054,700.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601行政运行817,263.24元，主要用于档案馆财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2012604档案馆250,000.00元，主要用于档案馆馆藏档案维护经费及馆藏档案扫描经费支出。

2012699其他档案事务支出4,700.00元，主要用于档案馆其它综合事务支出。

2013101行政运行8,973,772.78元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出200,000.00元，主要用于关工委帮助困境儿童等相关支出。

2080101行政运行37,000.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出855,312.32元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2101101行政单位医疗325,917.11元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险。

2101102事业单位医疗51,343.15元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助287,926.34元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,330.61元，主要用于行政事业人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出8,470,865.55元，具体用于：

工资福利支出7,599,324.47元，其中：30101基本工资2,125,176.00元、30102津贴补贴2,657,268.00元、30103奖金740,386.00元、30107绩效工资346,897.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费855,312.32元、30110职工基本医疗保险缴费377,260.26元、30111公务员医疗补助缴费287,926.34元、30112其他社会保障缴费20,923.55元、30114医疗费42,975.00元、30199其他工资福利支出145,200.00元。

商品和服务支出871,541.08元，其中：30201办公费106,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30218专用材料费30,000.00元、30228工会经费128,191.08元、30231公务用车运行维护费161,500.00元、30239其他交通费用429,030.00元、30299其他商品和服务支出14,820.00元。

（2）项目支出3,341,700.00元，具体用于：

商品和服务支出3,029,700.00元，其中：30201办公费1,040,200.00元、30202印刷费470,000.00元、30205水费23,500.00元、30206电费50,000.00元、30207邮电费80,000.00元、30209物业管理费10,000.00元、30211差旅费414,000.00元、30213维修（护）费67,000.00元、30215会议费130,000.00元、30216培训费85,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30226劳务费150,000.00元、30227委托业务费20,000.00元、30228工会经费100,000.00元、30231公务用车运行维护费220,000.00元、30239其他交通费用20,000.00元、30299其他商品和服务支出130,000.00元。

对个人和家庭的补助137,000.00元，其中：30305生活补助137,000.00元。

资本性支出175,000.00元，其中：31002办公设备购置175,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额927,900.00元,其中：政府采购货物预算185,400.00元、政府采购服务预算742,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计403,500.00元，较上年增加17,250.00元，增长4.47%,增加主要原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算, “三公”经费也一并归并，公务用车运行维护费和公务接待费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共腾冲市委办公室2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0.00元，本年与上年数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

中共腾冲市委办公室2023年公务接待费预算为22,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长10%，国内公务接待批次为55次，共计接待275人次。

增加的原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算,公务接待费也一并归入，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为381,500.00元，较上年增加15,250.00元，增长4.16%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费381,500.00元，较上年增加15,250.00元，增长4.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费较与上年持平；公务用车运行维护费较上年增加的原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算,公车也一并归入，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中共腾冲市委办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、公务接待费、专用材料、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费871,541.08元，比上年预算增62,063.44元，同比增7.67%，占基本支出的10.29％，主要原因是办公费减少36,975.00元；公务用车运行维护费减少4,750.00元；工会经费增加43,798.44元，增加的原因是档案馆并市委办统一核算,人员增加，工会经费也一并增加；其他交通费用增加24,570.00元，增加原因是档案馆并入后在职人员增加公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加3,420.00元；增加的原因是档案馆原为独立核算的一级预算单位，2023年1月调整为市委办所属部门，财务归并市委办统一核算,原退休人员也一并归入，较上年增加9人,退休公用经费增加。公务接待费纯增2,000.00元,增加的原因是档案馆归并市委办统一核算,公务接待费一并归入。专用材料纯增30,000.00元，增加的原因是档案馆归并市委办统一核算，原专用材料费一并归入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共腾冲市委办公室资产总额13,442,406.59元，其中，流动资产176,423.36元，固定资产12,259,027.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程949,218.50元，无形资产57,737.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加792,483.44元，其中在建设工程增949,218.50元，流动资产减少3,434.22元，固定资产减少144,055.68元，无形资产减少9,245.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 中共腾冲市委办公室2023年部门预算表

具体详见附件1：中共腾冲市委办公室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200120100111