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腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6.做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。

7.进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8.协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

9.承办上级各部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市军队离退休干部管理所部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.制定了学习计划，坚持至少每月1日集中学习一次，学习党的方针、路线、政策和科普知识、法律知识、时事政治等。

2.春节、八一等重大节日都召开座谈会，组织军休人员活动。市委、市政府和局党组到军干所慰问，了解他们的生活、身体情况，帮助他们解决生活上遇到的困难。

3.订阅了《云南日报》、《保山日报》、《中国剪报》、《新传奇》、《门球之苑》、《金色年华》等多种报刊、杂志，让他们随时了解国内的形势和健康养老的知识，确保军休干部老有所学、老有所为。

4.组织老干部参与腾冲重大政治活动。为腾冲发展建言献策，既发挥了老干部的余热，也体现了老干部政治待遇真正落到实处。

5.组织军休人员参加革命烈士陵园“清明节祭扫”、“9.30烈士公祭”活动和植树活动。

6.积极协助军休人员办理优待证、大力宣传讲解办理程序和方法、针对长期在外地的同志、动员就地办理、针对行动不便的我们采取上门服务办理。

二、预算单位基本情况

腾冲市军队离退休干部管理所编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休4人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,054,559.94元，其中：一般公共预算1,054,559.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加15,518.47元，同比增长0.51%，主要原因是人员工资及保险的自然增长导致。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增加15,518.47元，同比增长1.49%，主要原因是人员工资及保险的自然增长导致；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年预算同比持平，原因是我单位严格按照相关规定预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，因实行新政策，与支定收，无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,054,559.94元，其中：本年收入1,054,559.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,054,559.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加15,518.47元，同比增长1.49%，主要原因是人员工资及保险的自然增长15,518.47元导致。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增长15,518.47元，同比增长1.49%，主要原因是人员工资及保险的自然增长导致；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,000,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年持平，原因是我单位按照相关规定预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年预算相比持平，原因是我单位按照相关规定预算。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,054,559.94元，与上年对比，比上年预算增加15,518.47元，同比增长0.51%，主要原因是人员工资及保险支出的自然增长导致。财政拨款安排支出1,054,559.94元，与上年对比，比上年预算增加15,518.47元，同比增长1.49%，主要原因是人员工资及保险支出的自然增长导致；其中：基本支出1,054,559.94元，与上年对比，比上年预算增加187,097.47元，同比增长21.57%，主要原因一是2023年增加离退休干部移交时的医疗保险169,273.47元，二是在职人员津贴增加17,824元；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减少171,579元，同比下降100%，主要原因是2022年老兵之家建设工程款预算支出171,579元，而今年没有安排此项支出预算。非财政拨款安排支出2,000,000元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是我按照财政相关政策严格执行；其中：基本支出0元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是我单位近年来没有此项支出；项目支出2,000,000元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是我按照财政相关政策严格执行。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是实行新政策，与支定收，无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,054,559.94元，其中：人员经费1,038,039.94元（工资福利支出经费876,703.94元，对个人和家庭补助经费161,336）；公用经费16,520元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92,671.36元，主要用于在职人员基本养老保险的缴纳。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置539,092元，主要用于1名无军籍职工及1名1984年以前军队退休的退休干部的退休费161,336元，离退休干部的医疗保险150,000元，离退休干部的公务员医疗补助227,756元。

2080903军队移交政府离退休干部管理机构350,296.37元，主要用于在职人员的津贴补贴25,260元，绩效工资303,616元，奖金1,350元，其他社会保障缴费3,550.37元，维修（护）费15,000元，退休人员公用经费1,520元。

2101101行政单位医疗196元，主要用于行政退休人员大病保险缴费。

2101102事业单位医疗40,818.09元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费和大病保险。

2101103公务员医疗补助30,471.73元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,014.39元，主要用于离退休干部医疗保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,054,559.94元，具体用于：

工资福利支出876,703.94元，其中：30101基本工资0元、30102津贴补贴25,260元、30103奖金1,350元、30107绩效工资303,616元、30108机关事业单位基本养老保险缴费92,671.36元、30110职工基本医疗保险缴费41,014.09元、30111公务员医疗补助缴费30,471.73元、30112其他社会保障缴费382,320.76元。

商品和服务支出16,520元，其中：30201办公费0元、30202印刷费0元、30205水费0元、30206电费0元、30212因公出国（境）费用0元、30213 维修（护）费15,000元、30215会议费0元、30217公务接待费0元、30226劳务费0元、30228工会经费0元、30231公务用车运行维护费0元、30239其他交通费用0元、30299其他商品和服务支出1,520元。

对个人和家庭补助支出161,336元，其中:30305生活补助161,336元。

（2）项目支出0元，具体用于：

商品和服务支出0元，其中：30201办公费0元、30211差旅费0元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000元，其中：民生项目1个，资金共计2,000,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市军队离退休干部管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市军队离退休干部管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位近几年都没有安排出国，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市军队离退休干部管理所2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平主要原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市军队离退休干部管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近几年没有发生这笔用费，所以没有安排预算；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是我单位的公用经费本级财政不预算，完全由上级拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额6,184,894.54元，其中，流动资产914,243.18元，固定资产5,270,650.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少174,282.01元，其中固定资产减少459,613.01元，减少的原因是提取固定资产折旧形成；流动资产增加285,331元,增加的原因是收到省退役军人事务厅拨付的老干部定期增资款时，已经用其他资金支付，所以此笔资金没有用完导致的。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市军队离退休干部管理所2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200576300100111