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中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会、腾冲市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

市纪委主要职责：负责全市党的纪律检查工作，按照《中国共产党章程》和党内法规履行监督、执纪、问责职责。

市监委主要职责：负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室（加挂追逃办牌子）。

市纪委市监委派驻16个纪检组和3个纪工委，具体为：市纪委市监委派驻市委办公室纪检组、市纪委市监委派驻市人大机关纪检组、市纪委市监委派驻市政府办公室纪检组、市纪委市监委派驻市政协机关纪检组、市纪委市监委派驻市委组织部纪检组、市纪委市监委派驻公安局纪检组、市纪委市监委派驻市发展和改革局纪检组、市纪委市监委派驻市财政局纪检组、市纪委市监委派驻市住房和城乡建设局纪检组、市纪委市监委派驻市人力资源和社会保障局纪检组、市纪委市监委派驻市农业局纪检组、市纪委市监委派驻市卫生和计划生育局纪检组、市纪委市监委派驻市工业和信息化局纪检组、市纪委市监委派驻市教育局纪检组、市纪委市监委派驻市人民法院纪检组、市纪委市监委派驻市人民检察院纪检组、市纪委市监委派出市委市直机关纪工委、市纪委派出腾越街道纪工委、市纪委派出西源街道纪工委（市监委派出西源街道监察室主任）。

中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室，中共腾冲市委第一巡察组、中共腾冲市委第二巡察组、中共腾冲市委第三巡察组、中共腾冲市委第四巡察组、中共腾冲市委第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键一年，做好纪检监察工作责任重大、使命光荣。

以“纪律作风强化年”四个专项行动为抓手，重点聚焦以下六个方面的工作：

1.聚焦贯彻落实党的二十大精神，持续推动政治监督具体化精准化常态化。

一是在深化理论武装中把牢政治监督方向。二是在服务发展大局中展现政治责任担当。三是在提升巡察权威上锻造政治绝对忠诚。

2.聚焦深化全周期管理，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战

一是强化不敢腐的震慑。二是加固不能腐的约束。三是擦亮不想腐的初心。

3.聚焦作风顽疾隐形变异，锲而不舍落实中央八项规定精神

一是重点整治形式主义官僚主义。二是持续纠治享乐主义奢靡之风。三是推进作风建设常态化长效化。

4.聚焦人民群众所思所盼，着力解决群众反映强烈的突出问题

一是守卫清朗乡村，尽锐出战护航乡村振兴。二是守护和谐乡里，重拳整治有效保障民生。三是守望广大乡邻，监督投诉反映一键解决。

5.聚焦推进“清廉腾冲”建设，持续引领全社会新风正气不断充盈

一是压实责任有效形成创建合力。二是以点带面加快清廉单元创建。三是创新举措深化清廉建设行动。

6.聚焦锻造纪检监察铁军，在彻底强化自我革命中淬炼成钢

一是强化政治建设，打造党性过硬的纪检监察铁军。二是强化能力建设，打造本领过硬的纪检监察铁军。三是强化廉洁建设，打造自身过硬的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制79人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中:离休0人，退休14人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,075,517.86元，其中：一般公共预算24,995,517.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,080,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减7,547,636.21元，同比下降22.45%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，厉行节约，压减非刚性及非重点支出；政府性基金本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。国有资本经营收益本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是财政代管资金减少；上年结转结余本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24,995,517.86元，其中:本年收入24,995,517.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,995,517.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，厉行节约，压减非刚性及非重点支出；政府性基金预算财政拨款本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,080,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,080,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。其中：本年收入中，事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。上年结转本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,075,517.86元，与上年对比，比上年预算减7,547,636.21元，同比下降22.45%，主要原因是严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。财政拨款安排支出24,995,517.86元，与上年对比，比上年预算减303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是是我单位严格执行过紧日子的有关精神，厉行节约，压减非刚性及非重点支出；其中：基本支出24,195,517.86元，与上年对比，比上年预算增861,683.09元，同比增长3.69%，主要原因是在职人员持平，随着逐年晋级晋档工资福利水平及保险较上年略有增长；项目支出800,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,165,000.00元，同比下降59.29%，主要原因是上年警示教育厅项目完成，项目减少，项目支出减少。非财政拨款安排支出1,080,000.00元，比上年预算减7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出；其中：基本支出本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；项目支出1,080,000.00元，与上年对比，比上年预算减7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我单位严格执行过紧日子的有关精神，严格支出管理，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，压减非刚性及非重点支出。年终结转结余本年、今年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排24,195,517.86元，其中：人员经费19,274,589.30元（工资福利支出经费19,256,565.30元，对个人和家庭补助经费18024.00元）；公用经费4,920,928.56元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计800,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计800,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101行政运行20,480,908.23元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、日常公用经费开支。

2011102一般行政管理事务800,000.00元，主要用于市委巡察支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,188,729.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801死亡抚恤支出18,024.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗954,686.09元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险。

2101103公务员医疗补助529,086.11元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出24,084.31元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出24,195,517.86元，具体用于：

工资福利支出19,256,565.30元，其中：30101基本工资5,528,748.00元、30102津贴补贴7,650,888.00元、30103奖金2,134,954.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,188,729.12元、30110职工基本医疗保险缴费954,686.09元、30111公务员医疗补助缴费529,086.11元、30112其他社会保障缴费29,473.98元、30199其他工资福利支出240,000.00元。

商品和服务支出4,710,848.56元，其中：30201办公费770,000.00元、30203咨询费40,000.00元、30204手续费5,000.00元、30205水费10,000.00元、30206电费50,000.00元、30207邮电费82,000.00元、30211差旅费500,000.00元、30213维修（护）费30,000.00元、30215会议费80,000.00元、30216培训费100,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30226劳务费40,000.00元、30227委托业务费110,000.00元、30228工会经费683,578.56元、30231公务用车运行维护费250,000.00元、30239其他交通费用1,180,400.00元、30299其他商品和服务支出679,870.00元、31002办公设备购置210,080.00元。

对个人和家庭补助支出18,024.00元，其中：30305生活补助18,024.00元。

资本性支出210,080.00元，其中：31002办公设备购置210,080.00元。

（2）项目支出800,000.00元，具体用于：

商品和服务支出800,000.00元，其中：30201办公费30,000.00元、30211差旅费690,000.00元、30216培训费80,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,080,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计1,080,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额785,680.00元，其中：政府采购货物预算266,080.00元、政府采购服务预算519,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市纪委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神实施细则和“厉行节约”相关规定，进一步规范公务接待，严格贯彻公务用车购置及管理各项规定，从源头上控制好接待及公务用车相关经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市纪委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是严格贯彻落实中央八项规定精神实施细则和“厉行节约”相关规定，严格贯彻各项制度,我单位2022年和2023年均无该支出。

（二）公务接待费

腾冲市纪委2023年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为105次，共计接待738人次。

与上年持平的原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神实施细则和“厉行节约”相关规定，进一步规范公务接待，从源头上控制好接待开支，故2023年公务接待费预算与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市纪委2023年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费250,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是严格贯彻公务用车购置及管理各项规定，厉行节约节俭，减少公务用车相关经费支出。其中：公务用车购置费公务用车购置费与上年持平的原因是2022年及2023年均未预算公务用车购置费，故公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费与上年持平的原因是严格贯彻公务用车购置及管理各项规定，厉行节约节俭，减少公务用车相关经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费4,920,928.56元，比上年预算增5,850.96元，同比增0.12%，占基本支出的20.34％，主要原因是办公费预算增加62,000.00元，增加原因是进一步加强办公办案，办公办案业务量增加办公成本相对增加；咨询费预算与上年持平无变化；手续费预算增加5,000.00元，增加原因是办公办案进一步规范化，相应手续费支出有所增加；水费预算增加3,000.00元，增加原因是办案区及巡察办增加人员，相应支出也有所增加；电费预算增加20,000.00元，增加原因是新建机房及网络平台等；邮电费预算增加22,000.00元，增加原因是纪检监察网络及相关平台新建，成本增加；差旅费预算减少50,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算增加30,000.00元，增加原因是2023年全省纪检监察干部队伍教育整顿会，会议由省至县级，且贯穿全年；培训费预算减少100,000.00元，减少原因为进一步精简培训及相关支出；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费预算与上年持平无变化；委托业务费预算减少170,000.00元，减少原因为劳务派遣人员工资单列，不再列入此项；工会经费预算增加132,780.96元，增加原因为工会会员增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少9,000.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出减少70,010.00元，减少原因是退休公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市纪委资产总额16,249,336.12元，其中，流动资产4,726,932.47元，固定资产8,899,781.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,622,622.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,476,378.52元，其中：流动资产1,402,613.17元，固定资产增加71,629.32元，无形资产增加2136.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市纪律检查委员会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200122200111