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腾冲市交通运输局（汇总）2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市交通运输局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市交通运输局（汇总）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市交通运输局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市地方公路管理段

2.腾冲市地方公路路政管理大队

（三）重点工作概述

2023年本单位重点工作任务：一是积极加强向上级有关部门的汇报，争取在公路、铁路、国际航空等方面得到更多的项目、资金支持和政策倾斜，努力打造现代化综合立体交通网络；二是加快我市十四五综合交通规划修编，争取年底前定稿发布，加快推进芒市至腾冲至猴桥铁路、市区至固东一级公路、龙川江旅游公路等项目及云南便民交通码头工程保山市建设工程（腾冲市）等项目前期工作，争取早日开工建设；三是抓紧推动固自二级公路清场工作，完成新的建设模式选取、确定资金筹措方案等工作，尽快重新招标选取施工单位开工建设。继续推进泸腾二级公路、腾冲机场二期改扩建和跑道延长及附属设施扩建工程项目。开工建设新华、芒棒四改三项目，完成上级下达的农村公路安防、危桥改造、修复性养护工程等项目建设任务。四是持续巩固“四好农村路”创建成果，落实“路长制”，推动绿美交通见成效。做好“保腾芒”一体化地面协同运行，不断提高运行质量，推动航班航线恢复。继续完成国际航线网络规划编制，努力推进国际航线运营准备工作。加快推进航运基础设施建设，不断夯实水网结构，推进云南便民交通码头工程保山市建设工程腾冲市项目。优化调整公交线路和站点布局，倡导公交优先、绿色低碳出行方式。深化“放管服”改革，进一步完善客货运输体系，强化项目监管。严格落实防控措施，全力做好交通运输行业疫情防控工作。持续开展扫黑除恶、防恐防爆、信访维稳、禁毒防艾等工作，推进平安交通建设，确保行业发展持续稳定，全面提升运输服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个，下设2个单位，分别是：腾冲市地方公路管理段、腾冲市地方公路路政管理大队。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入200,404,411.99元，其中：一般公共预算9,685,849.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转结余190,618,562.48元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减124,647,017.98元，同比下降38.35%，下降主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少基本支出预算数，同时因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算数，导致年初基本支出经费预算较上年增加26,032.80元；二是根据当年专项业务实际所需，财政安排专项业务经费较上年减少2,610,600.00元；三是加大公路建设和安防投入，形成有效支出，上年结转结余减少121,337,082.31元；四是根据单位非财政拨款收入实际情况核算，当年其他收入预算较上年减少725,368.47元。其中：本年收入中，一般公共预算与上年对比，比上年预算减2,584,567.20元，同比下降21.06%，下降主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少基本支出预算数，同时因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算数，导致年初基本支出经费预算较上年增加26,032.80元，二是根据当年专项业务实际所需，财政安排专项业务经费较上年减少2,610,600.00元；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门无相关形成基金收入业务,故无此项收入；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我部门无国有资本经营业务,故无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我部门无财政专户管理的业务,故无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门无相关业务形成事业收入,故无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门近年来无事业经营相关业务,故无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来无相关业务发生，故无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门无相关业务收入,故无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根据非财政拨款收入实际情况核算，减少当年其他收入预算数；上年结转结余与上年对比，比上年预算减121,337,082.31元，同比下降38.90%，主要原因是上年结转结余资金全部是项目资金，需按原用途继续使用，为使结转结余资金形成有效支出，本单位继续加大对公路建设、安防的投入，根据项目进度及时拨付项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入200,304,411.99元，其中:本年收入9,685,849.51元，上年结转收入190,618,562.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,685,849.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减123,921,649.51元，同比下降38.22%，主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少基本支出预算数，同时因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算数，导致年初基本支出经费预算较上年增加26,032.80元；二是根据当年专项业务实际所需，财政安排专项业务经费较上年减少2,610,600.00元；三是加大公路建设和安防投入，形成有效支出，上年结转结余减少121,337,082.31元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减2,584,567.20元，同比下降21.06%，下降主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少基本支出预算数，同时因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算数，导致年初基本支出经费预算较上年增加26,032.80元，二是根据当年专项业务实际所需，财政安排专项业务经费较上年减少2,610,600.00元；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我部门无相关形成基金收入业务,故无此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我部门无国有资本经营业务,故无此项收入。上年结转收入与上年对比，比上年预算减121,337,082.31元，同比下降38.90%，主要原因是上年结转结余资金全部是项目资金，需按原用途继续使用，为使结转结余资金形成有效支出，本单位继续加大对公路建设、安防的投入，根据工程进度及时拨付项目资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根据当年工作业务实际，预计上级补助项目资金收入减少，故减少本年非财政拨款预算收入数。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位属行政单位,故无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位属行政单位,故无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无相关业务发生,故无此项收入；附属单位上缴收入与上年预算对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位属行政单位，故无此项收入；其他收入比上年预算减725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根据当年发展专项业务实际所需，预计本年上级补助项目资金将减少，故减少非财政拨款其他收入预算数。上年结转与上年预算对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是本部门无非财政拨款收入结转结余情况发生。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出200,404,411.99元，与上年对比，比上年预算减124,647,017.98元，同比下降38.35%，主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少基本支出预算数，同时因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算数，导致年初基本支出经费预算较上年增加26,032.80元；二是根据当年专项业务实际所需，财政安排专项业务经费支出较上年减少2,610,600.00元；三是加大公路建设和安防投入，形成有效支出，上年结转结余减少121,337,082.31元；四是根据单位非财政拨款收入实际情况核算，当年其他收入预算支出较上年减少725,368.47元。财政拨款安排支出200,304,411.99元，与上年对比，比上年预算减123,921,649.51元，同比下降38.22%，主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少基本支出预算数，同时因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算数，导致年初基本支出经费预算较上年增加26,032.80元；二是根据当年专项业务实际所需，财政安排专项业务经费预算支出较上年减少2,610,600.00元；三是加大公路建设和安防投入，形成有效支出，上年结转结余减少121,337,082.31元；其中：基本支出8,835,849.51元，与上年对比，比上年预算增26,032.80元，同比增长0.30%，主要原因：一是同口径预算在职人员较上年减少1人，绩效工资标准调整，减少人员工资、津贴、公用经费等预算支出227,729.20元，二是因工作任务所需，增加公益岗临时人员基本工资预算支出252,000.00元，三是因遗属人员补助标准调整，增加全年遗属补助预算支出1,762.000元；项目支出191,468,562.48元，与上年对比，比上年预算减123,947,682.31元，同比下降39.30%，主要原因是：一是加大公路建设投入，形成有效支出，上年结转结余支出减少121,337,082.31元，二是根据当年发展专项业务实际所需，财政安排专项业务经费支出较上年减少2,610,600.00元，具体是：减少市级配套养护经费支出2,110,000.00元，减少农村公路管理工作经费支出100,000.00元，减少自然灾害综合风险农村公路承载体普查专项工作经费支出450,000.00元，同时增加非法车辆超限超载治理专项经费支出50,000.00元，减少路政大队执法非税收入成本支出600.00元。非财政拨款安排支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根据当年工作业务实际，预计上级补助项目资金将减少，故相应减少非财政拨款预算支出；其中：基本支出0元，与上年对比，本年、今年预算均为0元，主要原因是根据本单位目前工作业务近年来无此项预算支出；项目支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减725,368.47元，同比下降87.88%，主要原因是根据当年工作业务实际，预计上级补助项目资金将减少，故相应减少非财政拨款预算支出。年终结转结余0元，与上年对比，本年、今年预算年终结转结余均为0元，主要原因是根据单位工作业务需要，实现收支平衡，年终无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,835,849.51元，其中：人员经费8,113,862.07元（工资福利支出经费8,084,692.07元，对个人和家庭补助经费29,170.00元）；公用经费721,987.44元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排29个项目，资金共计191,468,562.48元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目20个，资金共计188,364,975.64元；专项业务类项目9个，资金共计3,103,586.84元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010404战略规划与实施50,000.00元，主要用于“十四五”综合交通运输发展规划编制的尾款费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出938,324.48元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2080801死亡抚恤29,170.00元，用于对单位遗属人员的生活补助支出。

2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于对公交公司老年人乘坐公交车费用的补贴。

2101101行政单位医疗197,958.65元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。

2101102事业单位医疗213,214.41元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助262,893.29元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,267.46元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险费用。

2130142农村道路建设21,480,000.00元。用于抵边自然村通硬化路、直过民族地区自然村通硬化路建设支出。

2140101行政运行4,097,403.89元，主要用于保障机构正常运转所需的人员经费和日常办公经费支出。

2140104公路建设45,715,766.70元，主要用于农村公路建设基建投资支出。

2140106公路养护43,415,171.09元，其中：用于保障所属二级单位地方管理段机构运行所需的人员经费和日常公用经费支出2,440,805.25元；用于对农村公路生命安全防护工程、农村公路养护工程方面支出40,974,365.84元。

2140112公路运输管理895,812.08元，其中：主要用于保障所属二级单位地方管理大队机构运行所需的人员经费和日常公用经费支出645,812.08元；路政专项执法业务支出200,000.00元；用于对非法车辆的超限超载整治工作费用支出50,000.00元。

2140199其他公路水路运输支出401,744.00元，主要用于海事业务专项管理，公路工程质量监督管理、农村公路专项业务管理费等费用支出。

2140399其他民用航空运输支出5,469.94元，用于航线补贴支出。

2140602车辆购置税用于农村公路建设支55,070,100.00元，用于抵边自然村、直过民族村通硬化路建设、农村公路安防工程、危桥改造工程的交通安全项目。

2149901公共交通运营补助8,007,300.00元，用于对公交、农村客（水）运、出租车客运的补助。

2149999其他交通运输支出9,290,816.00元，用于其他收入补助办公、保腾芒一体化协同运行工作、航空旅游市场营销工作及客运的运营补助支出。

2120804农村基础设施建设支出10,023,000.00元，用于村组道路、自然村内道路以奖代补建设项目支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出8,835,849.51元，具体用于：

工资福利支出8,084,692.07元，其中：30101基本工资2,416,272.00元、30102津贴补贴2,095,200.00元、30103奖金456,318.00元、30107绩效工资1,220,663.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费938,324.48元、30110职工基本医疗保险缴费411,173.06元、30111公务员医疗补助缴费262,893.29元、30112其他社会保障缴费31,848.24元；30199其他工资福利支出252,000.00元。

商品和服务支出721,987.44元，其中：30201办公费18,272.00元、30205水费2,000.00元、30206电费12,000.00元、30207邮电费34,728.00元、30211差旅费1,750.00、30217公务接待费13,000.00元、30228工会经费210,837.44元、30231公务用车运行维护费156,750.00元、30239其他交通费用263,970.00元、30299其他商品和服务支出8,680.00元。

对个人和家庭补助支出29,170.00元，其中：30304抚恤金18,250.00元、30305生活补助10,920.00元。

（2）项目支出191,468,562.48元，具体用于：

商品和服务支出3,136,529.84元，其中：30201办公费607,164.00元、30203咨询费20,000.00元、30206电费5,000.00元、30211差旅费85,000.00元、30213维修（护）费2,239,365.84元、30218专用材料费30,000.00元、30227委托业务费50,000.00元、30239其他交通费100,000.00元。

资本性支出（基本建设）45,715,766.70元，用于30905基础设施建设45,715,766.70元。

资本性支出134,403,496.00元（包含一般公共预算支出124,380,496.00，政府性基金预算支出10,023,000.00元），其中：31002办公设备购置67,057.00元、31005基础设施建设125,434,844.00元（包含一般公共预算支出115,411,844.00元，政府性基金预算支出10,023,000.00元）、31099其他资本性支出8,901,595.00元。

对企业补助支出8,212,769.94元。其中：31204费用补贴8,212,769.94元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额308,737.00元，其中：政府采购货物预算160,237.00元、政府采购服务预算148,500.00元、政府采购工程预算0元。

2023年编制部门政府购买服务项目2个，政府购买服务预算总额40,000.00元，分别是：法律顾问服务费20,000.00元，公文印刷服务费20,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算169,750.00元，单位资金“三公”经费预算0元，合计“三公”经费预算支出169,750.00元，与上年同口径“三公”经费预算支出对比，减少251,000.00元，下降59.65%（其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，较上年减少1,000.00元，下降0.59%；单位资金“三公”经费预算支出，较上年减少250,000.00元，下降100%），减少的主要原因是：一是经认认真分析，本年上级部门莅临我单位检查、指导和调研交通工作情况部分会通过视频会议开展，预计公务接待批次会有所减少，调减公务接待费预算数1,000.00元；二是本年无购置公务用车计划，调减公务用车购置费预算数250,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是本单位近年来无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局（汇总）2023年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为16次，共计接待165人次。

减少的原因是：本着对接待来宾简化礼仪、不重复宴请、严格标准的原则，经认认真分析，本年上级部门莅临我单位检查、指导和调研交通工作情况部分会通过视频会议开展，预计公务接待批次会有所减少，调减公务接待费预算数1,000.00元

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为156,750.00元，与上年对比，减少250,000.00元，下降61.46%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费156,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是：当年无购置公务用车需求，无相关购置费发生。其中：公务用车购置费较上年减少的原因是：本年无购置公务用车计划，无相关购置费发生，故公务用车购置费预算数较上年减少250,000.00元；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：单位严格执行公务用车管理制度，保障当年公务用车运行发生的燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费等必需运维费用支出，本年安排公务用车运行维护费预算数与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2023年腾冲市交通运输局（汇总）共申报预算绩效目标7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排850,000.00元，编制绩效指标30个。其中：纳入预算安排的重点项目预算绩效目标1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标8个。2023年腾冲市交通运输局（汇总）对纳入的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开：

1.老年人乘坐公交车费用补助项目：

（1）项目绩效目标：保障老年人乘坐公交车出行得到优待和照顾，感受到社会关爱，保障老年人合法权益，提升老年人幸福感和获得感，从而提高我市民生质量，提升我市基本公共服务均等化水平。优化乘车管理，鼓励老年人出门优选乘坐公共交通工具，有效缓解公交公司高成本低收入的运营状态。

（2）产出指标：数量指标—当年“爱心卡”刷卡次数不低于30万人次；质量指标—乘车管理得到优化，公交车硬件设施得到改善；成本指标—公交公司运营成本得到弥补；老年人乘公交车得到实惠，生活成本得到降低。

（3）效益指标：经济效益指标—老年人乘坐公交车得到方便、快捷、舒适、安全和经济实惠。

（4）社会效益指标：有效缓解城市交通拥堵现象，倡导绿色出行、低碳出行，城市空气得到优化；尊老敬老传统美德得到弘扬，让老年人共享经济发展成果。

（5）满意度指标：老年人对乘公交车服务满度≥85%

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市交通运输局（汇总）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）中，腾冲市交通运输局（本级）属行政单位涉及机关运行经费，下设的腾冲市地方公路管理段、腾冲市地方公路路政管理大队2个单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

2023年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费533,719.32元，比上年预算减9,959.96元，同比减1.83%，占基本支出的6.04％，减少原因：因预计当年所需办公类物品减少，减少办公费预算支出1,345.00元；根据上年办公水费支出实际，减少水费预算支出1,000.00元；根据上年电费支出实际，减少电费预算支出2,400.00元；因当年在职人员较上年减少1人，根据年初同口径预算安排，相应减少公务交通补贴预算支出14,400.00元，按财政要求公务用车租车费预算支出较上年应压缩5.4%的比例，相应减少其他交通费中公务用车租车费预算支出720.00元，合计减少其他交通费用15,120.00元，同时为体现工会组织温暖，关爱职工，激发职工干事热情，增加工会经费预算支出9,505.04元；预计当年在职转退休1人，增加其他他商品和服务支出400.00元用于对退休人员的慰问支出。根据对往年邮电费、接待费和公务用车支出实际对比分析，当年邮电费预算支出与上年持平无变化，公务接待费预算支出与上年持平无变化，公务用车运行维护费预算支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市交通运输局（汇总）资产总额6,046,412,014.87元，其中，流动资产2,964,463,110.32元，固定资产1,246,500.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程856,400,726.62元，无形资产25,757.18元，其他资产0元,公共基础设施（主要是交通公路基础实施资产）2,224,275,920.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,551,594.00元，其中：流动资产增加45,527,389.28元，固定资产减少92,478.47元，无形资产减少1,737.04元，在建工程增加29,118,420.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值154,568.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市交通运输局(本级)2023年部门算表

具体详见附件1：腾冲市交通运输局（汇总）2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200734800111