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腾冲市残疾人联合会2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市残疾人联合会主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（二）机构设置情况

腾冲市残疾人联合会属群团参公事业编制，下设事业单位残疾人就业服务中心，财务不单独核算。

根据腾机编字﹝2022﹞60号文件规定：

腾冲市残疾人联合会共设置2个内设机构，分别为：综合股、康复组联教育就业股。

所属单位1个：残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

全面做好残疾人事业，切实推进残疾人康复、教就等工作，以解决贫困残疾人困难为重点，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，推进全市残疾人事业发展。2023年残联将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：

1.提高康复效果，做好年度内0-9岁残疾儿童康复训练的监督管理、验收等工作；做好本年度助听器和假肢安装工作；做好年度辅助器具的招标、采购、接收、发放、管理、档案收集、台账录入等工作。

2.举办残疾人职业技能培训班。2023年计划在腾冲市残疾人职业技能培训基地举办1期综合技能培训班，培训残疾人20人预计支出资金100,000.00元。确保职业技能培训取得成效，坚持职业技能培训和创业就业扶持相结合。

3.开展残疾人创业就业扶持工作。对我市扶得起、有辐射带动的残疾人创业示范户进行扶持，预计扶持资金100,000.00元。

4.开展助学帮扶工作。对考起高校的残疾人及残疾人子女进行一次性助学金补助，预计发放资金100,000.00元。

5.做好实名制系统录入工作。将2023年残疾人培训、残疾人就业、盲人按摩店、高校毕业生相关信息录入完善。

6.抓实残疾人脱贫攻坚工作。对照残联脱贫攻坚职责目标任务方案要求，加强领导，实施好精准康复和就业帮扶，做好贫困残疾人的脱贫攻坚工作。

7.巩固开展好维权工作。认真执行领导接访制度，认真做好信访工作，对来信来访所提出的要求能办理的及时办理，对一时解决不了的进行说服解释、安抚，对本部门难于解决的协调有关部门给予帮助解决。配合司法局加强残疾人法律援助工作站建设，让每个残疾人合法权益不受到侵犯，进一步促进社会和谐稳定。

8.做好残疾人数据动态更新工作。认真做好全市残疾人基础统计工作，全面了解残疾人的生产生活情况和发展需求，全面准确掌握全市各类残疾人的基本情况，建立残疾人基本信息库，为各级党委、政府和残疾人管理部门制定相关政策、法规、规划及残疾人优抚政策等提供可靠依据。

9.做好残疾儿童救助工作。对到定点康复机构康复训练的儿童给予每人每天15元的生活补助，预计补助100,000.00元

10.认真做好上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,014,357.42元，其中：一般公共预算3,014,357.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减2,441,857.33元，同比下降44.75%，主要原因：一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业务务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元，九是减少其它收入20,000.00元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业服务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减200,000.00元，下降100%，主要原因是我单位2023年没有此项收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,014,357.42元，其中:本年收入3,014,357.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,014,357.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业服务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业服务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我单位2023年没有此项收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我单位2023年没有此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,014,357.42元，比上年预算减2,441,857.33元，同比下降44.75%，主要原因：一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业服务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元，九是减少其它支出20,000.00元。财政拨款安排支出3,014,357.42元，比上年预算减2,421,857.33元，同比下降44.55%，主要原因：一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童项康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业服务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元；其中：基本支出2,414,357.42元，与上年对比，比上年预算增308,142.67元，同比增长14.63%，主要原因：一是调入一名工作人员增加了工资及各种保险，二是单位正常调资增加工资及保险，三是增加年终职绩效总量工资；项目支出600,000.00元，与上年对比，比上年预算减2,730,000元，同比下降81.98%，主要原因一是减少重度残疾人居家托养服务“阳光家园项目”900,000.00元，二是减少残疾人职业技能培训500,000.00元，三是减少残疾儿童康复救助400,000.00元，四是减少残疾人创业就业扶持200,000.00元，五是减少残疾儿童训练期间生活补助180,000.00元，六是减少残疾人数据更新工作经费100,000.00元，七是减少就业服务中心工作经费250,000.00元，八是减少残疾人及残疾人子女大学生补助200,000.00元。非财政拨款安排支出0元，与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我单位2023年没有此项支出；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降100%，主要原因是我单位2023年没有此项支出。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,414,357.42元，其中：人员经费2,203,065.18元（工资福利支出经费2,203,065.18元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费211,292.24元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计600,000.00元，其中：民生项目4个，资金共计400,000.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200,000.00元。

3. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费231,432.64元，其中：基本支出231,432.64元，主要用于缴纳单位养老保险。

2081101行政运行1,794,405.75元，其中：基本支出1,794,405.75元，主要用于人员工资支出1,579,129.00元，其他社会保险交费3,984.51元，工会经费53,522.24元，公务用车运行维护费28,500.00元，行政人员公务交通补贴99,600.00元，其他交通费用4,980.00元，其他商品和服务支出18,690.00元，办公费6,000.00元。

2081104残疾人康复100,000.00元，其中：项目支出100，000.00元主要用于残疾儿童康复期间的生活补助100,000.00元。

2081105残疾人就业和扶贫200,000.00元，其中：项目支出200,000.00元，主要用于残疾人职业技能培训100,000.00元；残疾人产业扶持100,000.00元。

2081199其他残疾人事业525,600.00元，其中：基本支出225,600元，主要用于公益性岗位人员工资及各各保险；项目支出300,000.00元，主要用于残疾人及残疾人子女考取大中专学生补助100,000.00元；残疾人就业服务中心运行经费200,000.00元，主要用于残疾人就业服务中心机构运行的办公费、水电费、劳务费等日常公用支出。

2101101行政单位医疗80,780.34元，其中：基本支出80,780.34元，主要用于行政人员基本医疗补助。

2101102事业单位医疗19,976.22元，其中：基本支出19,976.22元，主要用于事业人员基本医疗补助。

2101103公务员医疗补助59,631.96元，其中：基本支出59,631.96元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,530.51元,其中：基本支出2,530.51元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,414,357.42元，具体用于：

工资福利支出2,203,065.18元，其中：30101基本工资592,104.00元、30102津贴补贴643,284.00元、30103奖金188,330.00元、30107绩效工资155,411.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费231,432.64元、30110职工基本医疗保险缴费100,756.56元、30111公务员医疗补助缴费59,631.96元、30112其他社会保障缴费6,515.02元、30199 其他工资福利支出225,600.00元。

商品和服务支出211,292.24元，其中：30201办公费6,000.00元、30228工会经费53,522.24元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用104,580.00元、30299其他商品和服务支出18,690.00元。

（2）项目支出600,000.00元，具体用于：

商品和服务支出290,000.00元，其中：30201办公费43,917.00元、30202印刷费20,000.00元、30205水费1,000.00元、30206电费6,000.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费30,000.00元、30213维修费10,000.00元、30215会议费39,083.00元、30216培训费100,000.00元、30217公务接待费10,000.00元 、30299其他商品和服务支出10,000.00元。

对个人和家庭的补助支出300,000.00元，其中：30306救济费300,000.00元。

资本性支出10,000.00元，其中：31002办公设备购置10,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

本单位无非财政拨款收入，不涉及非财政拨款收支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额84,000.00元，其中：政府采购货物预算17,200.00元、政府采购服务预算66,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，本年与上年数持平。与上年持平原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关费用的支出。

（一）因公出国（境）费

腾冲市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2023年我单位无因公出国（境）人员，故因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

腾冲市残疾人联合会2023年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待160人次。

与上年持平的原因是：我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市残疾人联合2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较与上年持平的主要原因是：我单位严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，减少车辆运行维护费用。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是：2022年、2023年我单位未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，平常维护好公车，尽量减少出行频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市残疾人联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费211,292.24元，比上年预算增7,951.05元，同比增3.91%，占基本支出的8.75％，主要原因是办公费增加6,000.00元，增加原因是办公用品支出增加；公务接待费减少3,000.00元，减少原因是：我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费；工会经费预算增加3,626.05元，增加原因是：增加了一名工会会员的节日支出预算及工会活动预算；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加1,325.00元，增加原因是：退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市残疾人联合会资产总额786,555.85元，其中，流动资产0元，固定资产786,554.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76,724.16元，其中：固定资产减少76,444.2元，流动资产减少279.96元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市残疾人联合会2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市残疾人联合会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200576200111