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腾冲市大河国有林场2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市大河国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市大河国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市大河国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展好现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,196,633.91元，其中：一般公共预算4,996,633.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入3,200,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少2,503,360.04元，同比下降23.40%，主要原因是2022年有上年结转结余4,829,596.34元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工资减少，养老保险、医疗保险减少；二是2023年无预算项目，项目收入减少280,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增加3,200,000.00元，同比纯增3,200,000.00元，主要原因是2022年我单位经营收入未纳入预算；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算纯减100,000.00元，主要原因是本年我单位无此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算纯减4,829,596.34元，主要原因是本年我单位减少以前年度结转结余事业收入等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,996,633.91元，其中:本年收入4,996,633.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,996,633.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工资减少，养老保险、医疗保险减少；二是2023年无预算项目，项目收入减少280,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工资减少，养老保险、医疗保险减少；二是2023年无预算项目，项目收入减少280,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比，比上年预算纯减4,829,596.34元，主要原因是本年我单位减少以前年度结转结余事业收入等。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入3,200,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入3,200,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增3,200,000.00元，同比纯增3,200,000.00元，主要原因是2022年我单位经营收入未纳入预算，2023年经营收入纳入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增3,200,000.00元，同比纯增3,200,000.00元，主要原因是2022年我单位经营收入未纳入预算，2023年经营收入纳入预算；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算纯减100,000.00元，主要原因是本年财政代管资金100,000.00元未纳入预算。上年结转纯减4,829,596.34元，主要原因是上年结转结余资金4,829,596.34元未纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,196,633.91元，与上年对比，比上年预算减2,503,360.04元，同比下降23.40%，主要原因是本年结转结余资金4,829,596.34元未纳入预算。财政拨款安排支出4,996,633.91元，与上年对比，比上年预算减773,763.70元，同比下降13.41%，主要原因：一是2022-2023年退休5人使工资减少，养老保险、医疗保险减少；二是2023年无预算项目，项目收入减少280,000.00元，其中：基本支出4,996,633.91元，与上年对比，比上年预算减493,763.70元，同比下降8.99%，主要原因是2022-2023年退休5人使工资减少，养老保险、医疗保险等减少；项目支出0元，与上年对比减280,000.00元，同比纯减280,000.00元，主要原因是本年我单位无财政拨款预算项目，减少2020年中央财政林业改革发展补助资金森林培育130,000.00元，减少暗针叶林植被恢复小课题实验补助资金150,000.00元。非财政拨款安排支出3,200,000.00元，与上年对比，比上年预算增3,200,000.00元，同比纯增3,200,000.00元，主要原因是2022年我单位经营收入未纳入预算，2023年经营支出纳入预算，使2023年非财政拨款安排支出增加，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来未发生此项支出；项目支出3,200,000.00元，与上年对比，比上年预算增3,200,000.00元，同比纯增3,200,000.00元，主要原因是2022年我单位经营支出未纳入预算，2023年经营支出纳入预算使项目支出增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是上年结转结余不作结转处理。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,996,633.91元，其中：人员经费4,304,412.39元（工资福利支出经费4,134,356.39元，对个人和家庭补助经费170,056.00元）；公用经费692,221.52元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出486,064.32元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤40,056.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗216,390.45元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助158,788.51元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,355.80元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

2130204事业机构4,089,978.83元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出4,996,633.91元，具体用于：

工资福利支出4,134,356.39元，其中：30101基本工资1,347,912.00元、30102津贴补贴311,136.00元、30103奖金6,750.00元、30107绩效工资1,558,854.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费486,064.32元、30110职工基本医疗保险缴费216,390.45元、30111公务员医疗补助缴费158,788.51元、30112其他社会保障缴费48,461.11元。

商品和服务支出692,221.52元，其中：30201办公费40,600.00元、30205水费7,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费23,000.00元、30211差旅费100,000.00元、30226劳务费180,000.00元、30227委托业务费10,000.00元、30228工会经费104,511.52元、30231公务用车运行维护费118,750.00元、30213维修（护）费50,000.00元、30299其他商品和服务支出28,360.00元。

对个人和家庭补助支出170,056.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助170,056.00元。

（2）项目支出0元，具体用于：

商品和服务支出0元，其中：30201办公费0元、30211差旅费0元、30214租赁费0元、30215会议费0元、30216培训费0元、30239其他交通费0元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3,200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计3,200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,308,250.00元，其中：政府采购货物预算5,250.00元、政府采购服务预算1,303,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，较上年增加23,750.00元，增长25%，增加的主要原因是2022年我单位新购置公务车一辆，使“三公”经费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控出国经费支出。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，较上年增加23,750.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费118,750.00元，较上年增加23,750.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年增加0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是2022年我单位新购置公务用车1辆，使公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置费预算本年、上年均为0元的原因是2022-2023年我单位均未用一般公共预算财政拨款安排车辆购置费；公务用车运行维护费较上年增加的原因是2022年我单位用林业改革发展资金项目新购置公务车1辆，车辆增加致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市大河国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市大河国有林场资产总额84,406,637.29元，其中，流动资产11,955,882.82元，固定资产72,431,662.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,092.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,927,921.93元，其中：流动资产增加1,093,166.47元，固定资产增加1,835,474.02元，无形资产减少718.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值14,733.45元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 腾冲市大河国有林场2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市大河国有林场2023年部门预算公开表。

监督索引号53052203200200400111