腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的森林资源。负责公益林区划、审核、报批、实施，指导公益林管理工作。负责天然林保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和管理规定，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订腾冲市管理规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议并按程序报批，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照规定审核上报濒危野生动植物进出口事项。

6.负责监督管理各类自然保护地。指导和拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、扩建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。指导森林旅游发展规划的编制，并监督实施。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草工作。指导和服务涉林企业及社会组织有关工作。

8.拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、腾冲市级及以上财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行统计分析。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复股、森林资源管理股、野生动植物和自然保护地管理股、草原和湿地管理股、林业草原改革和产业发展股、规划财务股、森林和草原防火股、人事股、腾冲市林业和草原有害生物防治检疫站、腾冲市林业草原稽查大队、腾冲市国有林场管理站、腾冲市生态修复站、腾冲市森林资源管理站、腾冲市森林和草原火灾监测中心、腾冲市地热火山风景自然公园管理中心、腾冲市整顶木材检查站、腾冲市中和木材检查站、腾冲市侍郎坝木材检查站、腾冲市草原监督管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以“加快森林、草原、湿地、保护地管理、保护和发展的全面融合，全市林地、草原总量与现有林地面积基本保持平衡，并略有增加，重点区域生态治理取得显著成效，活立木总蓄积量净增长100万立方米以上，林草总产值达74.77亿元以上”为工作目标，持续抓实全面从严治党，坚持以问题为导向，以思想“破冰”引领行动“破题”，提振精神抓落实，着力解决资源保护管理、绿化造林、产业发展等方面突出困难问题，全力推进林业和草原跨越发展。 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制25人，工勤人员编制20人，事业编制103人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中： 离休 0人，退休 81人。

车辆编制15辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30,557,703.07元，其中：一般公共预算30,027,592.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入424,553.69元，上年结转结余105,556.75元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少6,594,150.64元，同比下降17.75%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少4,031,455.52元，同比下降11.84%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增加17,716.88元，同比增长4.35%，主要原因是代征代扣个人所得税手续费等；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少2,580,412.00元，同比下降96.07%，主要原因是中央、省级资金结转到2023年预算安排的项目资金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30,133,149.38元，其中：本年收入30,027,592.63元，上年结转收入105,556.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,027,592.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少6,611,867.52元，同比下降17.99%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少4,031,455.52元，同比下降11.84%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入与上年对比减少2,580,412.00元，同比下降96.07%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入424,553.69元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入424,553.69元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加17,716.88元，同比增长4.35%，主要原因是代征代扣个人所得税手续费等。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增加17,716.88元，同比增长4.35%，主要原因是收取代征代扣个人所得税手续费等。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,557,703.07元，与上年预算对比减少6,594,150.64元，同比下降17.75%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少。财政拨款安排支出 30,133,149.38元，与上年对比，比上年预算减少6,594,150.64元，同比下降17.75%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少；其中：基本支出26,754,092.63元，与上年预算对比增加1,240,044.48元，同比增长4.86%，主要原因是在职人员增加7人；项目支出3,273,500.00元，与上年对比，比上年预算减少5,271,500.00元，同比下降61.69%，主要原因是上年结转结余不作结转处理，上级项目资金收回和本级财政安排的项目资金减少；非财政拨款安排支出 424,553.69元，与上年对比，比上年预算增加17,716.88元，同比增长4.35%，主要原因是用收取的代征代扣个人所得税手续费等安排的支出有所增加。其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；项目支出424,553.69元，与上年对比，比上年预算增加17,716.88元，同比增长4.35%，主要原因是用收取的代征代扣个人所得税手续费等安排的支出有所增加。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排26,754,092.63元，其中：人员经费24,049,948.67元（工资福利支出经费21,538,079.67元，对个人和家庭补助经费2,511,869.00元）；公用经费2,704,143.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排12个项目，资金共计3,273,500.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目1个，资金共计55,000.00元；市委、市政府确定的重点项目1个，资金共计1,677,500.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元，专项业务类项目10个，资金共计1,541,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010404战略规划与实施32,116.00元，主要用于项目前期费用。

2080501行政单位离退休4,800.00元，主要用于退休职工的费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,495,015.84元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费单位缴纳部分。

2080801死亡抚恤79,944.00元，主要用于死亡职工的遗属人员生活补助。

2101101行政单位医疗支出 259,015.55元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

2101102事业单位医疗支出848,896.42元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

2101103公务员医疗补助支出 762,409.69元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出27,621.29元，主要用于公务员和事业人员工伤保险。

2110501森林管护支出 65,068.75元，主要用于天然林保护方面支出。

2130201行政运行 22,276,389.84元，主要用于腾冲市林业和草原局本级工资公务费。

2130204事业机构 21,018,684.64元，主要用于腾冲市林业和草原局所属7个独立核算事业单位工资公务费。

2130205森林资源培育 1,732,500.00元，主要用于全市森林抚育以及营造林项目支出。

2130206技术推广与转化 150,000.00元，主要用于林业技术推广与转化方面的支出。

2130207森林资源管理250,000.00元，主要用于林草系统资源管理等方面支出。

2130234林业草原防灾减灾1,141,000.00元，主要用于森林防火、林业有害生物防治等方面的支出。

2130299其他林业和草原支出 150,000.00元，主要用于创建国家森林城市，保证正常运行等方面的支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出24,049,948.67元，具体用于：

工资福利支出21,538,079.67元，其中：30101基本工资6,993,996.00元、30102津贴补贴 2,586,828.00元、30103奖金573,725.00元、30107绩效工资 6,064,875.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,495,015.84元、30110职工基本医疗保险缴费 1,107,911.97元、30111公务员医疗补助缴费 762,409.69元、30112其他社会保障缴费 397,402.81元、30199其他工资福利支出555,915.36元。

商品和服务支出2,704,143.96元，其中：30201办公费 160,450.00元、30202印刷费80,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费70,000.00元、30207邮电费 130,000.00元、30211差旅费160,000.00元、30213维修（护）费55,000.00元、30215会议费 30,000.00元、30216培训费 30,000.00元、30217公务接待费 40,000.00元、30226劳务费 693,209.64元、30228工会经费657,594.32元、30231公务用车运行维护费399,000.00元、30239其他交通费用 313,110.00元、30299其他商品和服务支出 190,780.00元。

对个人和家庭补助支出2,511,869.00元，其中：30399其他对个人和家庭的补助2,511,869.00元。

（2）项目支出3,370,684.75元。

商品和服务支出1,548,184.75元，其中：30201办公费72,000.00元、30202印刷费 50,000.00元、30207邮电费341,000.00元、30211差旅费117,000.00元、30215会议费 10,000.00元、30216培训费60,000.00元、30218专用材料费 18,000.00元、30226劳务费833,068.75元、30227委托业务费 47,116.00元、30299其他商品和服务支出12,000.00元。

对个人和家庭的补助1,822,500.00元，其中：30305生活补助1,767,500.00元、30399其他对个人和家庭的补助55,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计424,553.69元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元，专项业务类项目1个，资金共计424,553.69元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额425,600.00元，其中：政府采购货物预算25,600.00元、政府采购服务预算400,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市林业和草原局本级部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计439,000.00元，较上年减少174,000.00元，下降28.38%，减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，我单位不断加强公务接待管理，严格控制接待陪同就餐人数，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市林业和草原局本级部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2022年和2023年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市林业和草原局本级部门2023年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为31次，共计接待535人次。

减少的原因：一是严格执行中央八项规定精神和省、市委实施办法、公务接待管理制度等，不断加强公务接待管理；二是受疫情影响需接待次数人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市林业和草原局本级部门2023年公务用车购置及运行维护费为399,000.00元，较上年减少169,000.00元，下降29.75%。公务用车购置及运行维护费较上年减少主要原因是严格落实过紧日子的要求，未在项目支出安排公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平的原因是上年、本年均无公务用车购置；公务用车运行维护费399,000.00元，较上年减少169,000.00元，下降29.75%，公务车运行维护费较上年减少主要原因是严格落实过紧日子的要求，未在项目支出安排公务用车购置及运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年度已完成异地植被恢复造林2510亩，项目布局在猴桥镇、界头镇、中和镇等8个乡镇，涉及29个村(社区)，共区划88个小班；2023年度预计完成异地植被恢复造林任务4200亩，计划在全市19个乡镇（街道）及5个国有林场实施。

通过异地植被恢复造林项目的不断实施，有效保持了林地占补平衡，树种结构得到进一步优化，增强了水源涵养、水土保持、碳汇功能，改善了生态环境，提高生态质量，充分发挥森林巨大的生态功能，促进了生态文明建设工作。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,704,143.96元，比上年预算减少51,526.16元，下降1.87%，占基本支出的10.11%。主要原因是：公务接待费预算较上年减少5,000.00元；邮电费预算与上年持平无变化；水费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算较上年减少25,000.00元，劳务费预算较上年减少233,206.36元；其他交通费用预算较上年减少34,020.00元；培训费预算较上年增加10,000.00元；会议费预算较上年增加10,000.00元；工会经费预算较上年增加68,609.20元；办公费预算较上年增加56,391.00元；印刷费预算较上年增加60,000.00元；电费预算较上年增加7,000.00元；差旅费预算较上年增加40,000.00元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市林业和草原局本级部门资产总额119,340,593.99元，其中，流动资产101,833,313.56元，固定资产16,634,990.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程61,220.00元，无形资产98,779.58元，其他资产712,290.00元。与上年相比，本年资产总额增加89,948,089.28元，其中：固定资产增加195,453.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值513,000.00元；报废报损资产19项，账面原值169,864.66元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市林业和草原局（本级）2023年部门预算公开表。