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中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委党史研究室共设置4个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股、年鉴股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻市委第三届四次全会精神，踔厉奋发，笃行不怠，埋头苦干，全面贯彻新发展理念，坚持继承发展与改革创新相结合，强化质量意识、效率意识、精品意识，全方位推进腾冲史志工作，为全面建设社会主义现代化幸福腾冲贡献史志力量。

（一）聚焦党史征研工作

1.完成内部出版《中共腾冲市委执政纪要（2022）》。

2.按照保山党史研究室安排，完成党史专题的撰写，进一步开展好党史学习宣传教育。

3.《中国共产党腾冲历史大事记（2007—2012）》的编辑出版工作。

4.编辑《腾冲县党史资料专辑》。

5.继续加强全市革命遗址的保护、研究和利用工作，积极向上争取项目资金。

（二）聚焦地方志工作

1.按计划编纂出版《腾冲年鉴（2023）》，全力提升年鉴质量，为下一步争取入选国家精品年鉴作准备。

2.推进部门志、行业志、特色志、专题志、乡镇村志编纂工作，深入乡镇、部门开展指导培训工作，完成各乡镇及部门志书审稿工作。

3.根据中央、省、市相关要求，做好《扶贫志》编纂工作。

4.加强对村志的指导编纂工作，助力乡村振兴，指导督促基础好的传统村落编写志书。

5.启动点校《腾冲县志》（有史料记载以来至1985年）工作。

6.持续开展史志文化“七进”活动，办好微信公众号“腾冲史志”，提高文章质量，采取多种形式，不断扩大读史用志效果。

（三）其他重点工作

全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、法治建设、疫情防控、文明城市创建等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,644,512.75元，其中：一般公共预算2,638,512.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增14,773.28元，同比增长0.56%，主要原因是2023年预算时虽然项目支出减少54,000元，但是由于基本工资增资调资，其他工资福利支出增加等原因，基本支出增加68,773.28元，导致总收入增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增8,773.28元，同比增长0.33%，主要原因是2023年预算时虽然项目支出减少60,000元，但是由于基本工资增资调资，其他工资福利支出增加等原因，基本支出增68,773.28元，导致一般公共预算增加8,773.28元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增6,000元，同比纯增6,000元，主要原因是2023年单位资金预算收入6,000元；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,638,512.75元，其中:本年收入2,638,512.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,638,512.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增8,773.28元，同比增长0.33%，主要原因是2023年预算时虽然项目支出减少60,000元，但是由于基本工资增资调资，其他工资福利支出增加等原因，基本支出增68,773.28元，导致财政拨款收入增加8,773.28元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增8,773.28元，同比增长0.33%，主要原因是2023年预算时虽然项目支出减少60,000元，但是由于基本工资增资调资，其他工资福利支出增加等原因，基本支出增68,773.28元，导致一般公共预算增加8,773.28元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入6,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增6,000元，同比纯增6,000元，主要原因是2022年预算无此项收入，2023年预算单位资金收入6,000元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增6,000元，同比纯增6,000元，主要原因是2022年预算无此项收入，2023年预算单位资金收入6,000元。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,644,512.75元，与上年对比，比上年预算增14,773.28元，同比增长0.56%，主要原因是2023年预算时虽然项目支出减少54,000元，但是由于基本工资增资调资，其他工资福利支出增加等原因，基本支出增加68,773.28元，导致总支出增加。财政拨款安排支出2,638,512.75元，与上年对比，比上年预算增8,773.28元，同比增长0.33%，主要原因是单位职工增资调资，导致支出增加；其中：基本支出2,288,512.75元，与上年对比，比上年预算增68,773.28元，同比增长3.10%，主要原因是基本工资增资调资，其他工资福利支出增加；项目支出350,000元，与上年对比，比上年预算减60,000元，同比下降14.63%，主要原因是2023年项目有变化，2023年增加虽然增加《党史资料辑》编纂出版经费50,000元，《腾冲县志》修订出版经费50,000元，《腾冲扶贫志》资料收集经费50,000元，《腾冲市志》三轮修志前期资料收集经费50,000元，合计增加200,000元，但是与上年对比《腾冲年鉴》编辑出版经费减少130,000元，《中共腾冲市委执政纪要》减少50,000元，《腾冲市志》编纂经费20,000元，传统村落志编纂经费减少10000元，党史宣传经费减少50,000元，合计减少260,000元，因此项目与上年对比减少60,000元。非财政拨款安排支出6,000元，与上年对比，比上年预算增6,000元，同比纯增6,000元，主要原因是2022年本单位无非财政拨款安排，2023年将单位可能收到的接待对象交纳伙食费等费用列入预算；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是上年、本年均无非财政拨款基本支出；项目支出6000元与上年对比，比上年预算增6000元，同比纯增6,000元，主要原因是2022年本单位无非财政拨款安排，2023年将单位可能收到的接待对象交纳伙食费等费用列入预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年我单位均无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,288,512.75元，其中：人员经费2,049,350.91元（工资福利支出经费2,038,430.91元，对个人和家庭补助经费10,920元）；公用经费239,161.84元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计350,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元，专项业务类项目7个，资金共计350,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013150事业运行1,878,692.23元，主要用于单位财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出350,000元，主要用于《腾冲年鉴》《中共腾冲市委执政纪要》等书籍的出版和发行相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,636.96元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2080801死亡抚恤10,920元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗99,971.84元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助69,801.96元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,489.76元，主要用于行政人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2,288,512.75元，具体用于：

工资福利支出2,038,430.91元，其中：30101基本工资579,468元、30102津贴补贴769,524元、30103奖金224,014元、30108机关事业单位基本养老保险缴费226,636.96元、30110职工基本医疗保险缴费99,971.84元、30111公务员医疗补助缴费69,801.96元、30112其他社会保障缴费3,014.15元、30199其他工资福利支出66000元。

商品和服务支出239,161.84元，其中：30201办公费19,550元、30205水费2,000元、邮电费15,000元、30217公务接待费10,000元、30228工会经费30,411.84元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用131,040元、30299其他商品和服务支出2,660元。

对个人和家庭补助支出10,920元，其中：30305生活补助10,920元。

（2）项目支出350,000元，具体用于：

商品和服务支出347,500元，其中：30201办公费42,500元、30202印刷费195,000元、30205水费2,000元、30211差旅费50,000元、30215会议费8,000元、30226劳务费5,000元、30228工会经费30,000元、30299其他商品服务支出15,000元。

资本性支出2,500元，其中：31002办公设备购置2,500元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计6,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计6,000元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额71,500元，其中：政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算64,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500元，与上年持平，主要原因是我单位本年公务用车购置及运行维护费、接待批次人次与上年一样。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委党史研究室2023年因公出国（境）费本年、上年预算数均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算数均为0元的原因是本单位本年、上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

市委党史研究室2023年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

与上年持平的原因是2023年本单位工作重点没有较大变化，单位接待人次、批次与上年一样，因此预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费本年、上年预算数均为0元；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是车辆保有量不变，预算经费不变。其中：公务用车购置费本年、上年预算数均为0元的原因是本单位本年、去年不需要购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位车辆保有量不变，预算经费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费239,161.84元，比上年预算增4,561.68元，同比增1.94%，占基本支出的11.73％，主要原因是：办公费预算增加2,000元，增加的原因是物价上涨，办公用品购买成本增加；水费预算减少1,000元，减少的原因是生活用水量减少，水费减少；电费预算减少1,000元，减少的原因是用电量减少电费减少；工会经费预算数增加4,561.68元，增加的原因是单位职工工资增加，提取比例增加。公务接待费预算与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，党史研究室资产总额94,795.83元，其中，流动资产1,920.42元，固定资产92,875.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,506.58元，其中：流动资产增加1,920.42元，原因为2022年其他应收款没有支用，结余结转入2023年；非流动资产减少8,427元，原因为计提固定资产折旧，固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中共腾冲市委党史研究室2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会党史研究室2023年部门预算公开表

监督索引号53052200128300111