监督索引号53052200163500000

腾冲市侨联2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市侨联2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市侨联2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市侨联2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为腾冲归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出腾冲市侨联工作计划和发展规划，组织实施腾冲市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成腾冲市委、市政府交办的其他任务。

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、海外联谊和文化交流股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，强化党建带侨建。一是坚持把党的政治建设摆在首位，团结带领引导侨界群众不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的思想政治认同、理论情感认同，增强对中华民族的认同感、自信心。二是突出学习、宣传和贯彻党的二十大的工作主线，把侨联工作放到服从服务于各级党委政府和上级侨联的决策部署上，落实到具体的行动上来。

2.围绕中心善作为，助力全市经济社会发展。一是加强与海外华侨华人社团、商会和协会等民间组织及海外代表人士的紧密联系，创新工作方式，提高联系和服务海外侨胞的工作水平；二是坚持“走出去”与“引进来”相结合，组织海内外侨商来腾冲考察投资，为引进资金、先进技术和管理经验搭建平台，促进腾冲经济社会高质量发展；三是加强与侨界人大代表、政协委员的联系，组织他们围绕全市经济社会发展情况和民生问题开展调研视察，为促进全市经济社会持续健康发展建言献策。

3.坚持凝心聚力，拓展海内外联谊。一是深入开展侨情大调研工作，加强侨界人士网格化建设。在基本侨情调研工作的基础上，分类建立完善各种信息数据库，进一步完善侨界社团领导及重要人士知识层次、从业情况、生活状况、社会职务，享受中央、地方各项政策等基本情况；二是以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，多渠道、多层次、多形式地开展海外联谊工作，按照中国侨联万立骏主席指出的：做到一把钥匙开一把锁，深交老朋友，广交新朋友，多交真朋友，真正扩大侨联的朋友圈；三是加强与各省、各地区侨联组织、不同层面侨界社团组织之间的紧密联系，学习外地侨联好的做法和经验；四是用好线上“侨之桥”、线下“侨胞之家”等平台，传递中国声音，讲好腾冲故事。

4.做好为侨服务工作，维护侨界和谐稳定。一是坚持落实直接联系服务侨界群众制度，了解海外侨胞、归侨侨眷的愿望和诉求，强化服务的针对性和实效性，不断增强侨界群众的归属感、获得感和幸福感。二是继续开展“走基层、访侨户”等活动，加大困难归侨侨眷帮扶力度，统筹全市贫困归侨侨眷分布特点，以发放帮扶救助资金、开展劳动技能培训、争取捐赠项目资金、实施产业扶贫等为抓手，进一步整合各方合力，为侨服务。三是采取传统方式和新媒体手段结合的方式，广泛宣传党的侨务政策和《归侨侨眷权益保护法》等法律法规，营造全社会依法护侨的良好氛围。四是充分发挥“腾冲市涉侨纠纷多元化解调解中心”和基层“侨胞之家”的作用，延伸工作手臂，更好为侨界群众服务。

5.加大基层侨联组织建设力度。用党建带侨建的工作法宝，积极探索基层组织建设的思路方法和工作模式，不断扩大侨联基层组织覆盖面，让基层侨联组织更广泛地联系覆盖社区侨界群众，增强归侨侨眷和海外侨胞的归属感、认同感和自豪感。充分发挥“侨胞之家”基层侨联组织作用，提升基层侨务工作服务水平，真正做到“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”。

6.丰富华文教育内容。加强对缅华文教育工作的调研，积极争取举办海外华裔青少年夏（冬）令营，加强与腾冲侨生的联谊，加强与海外华文学校的联系交流与合作，力所能及给予海外华文教育支持，进一步弘扬中华文化，增强国家软实力建设，培植、发展一支不断壮大地对我友好的积极力量，让其带动所在国更多的人了解中国、了解云南、了解腾冲。

7.坚持与时俱进，加强自身建设。一是持之以恒加强理论武装，锲而不舍地建设学习型创新型机关。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，增强担当尽责意识，加强履职尽责管理，强化监督执纪问责。三是坚持把改进作风成为常态。认真贯彻执行中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，切实改进会风文风，精简会议活动，增强工作实效。四是加强干部队伍建设。加大侨联干部理论和实践学习的力度，真正从思想上、灵魂深处提高对强“三性”、去“四化”的认识。不断提高自身综合素质，做到“服务大局有建树，侨联工作有思路”，推动侨联事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,430,204.06元，其中：一般公共预算1,381,939.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入48,264.68元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增322,712.63元，同比增长29.14%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展，导致项目经费较上年多150,000元，“三公经费”也因疫情好转预算增多40,000元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增322,589.89元，同比增长30.45%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展，导致项目经费较上年多150,000元，“三公经费”也因疫情好转预算增多40,000元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增122.74元，同比增长0.25%，主要原因是去年单位财政专户管理资金没有支出，且增加了122.74元的税务局手续费返还款收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,381,939.38元，其中:本年收入1,381,939.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,381,939.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增322,589.89元，同比增长30.45%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展，导致项目经费较上年多150,000元，“三公经费”也因疫情好转预算增多40,000元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增322,589.89元，同比增长30.45%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展，导致项目经费较上年多150,000元，“三公经费”也因疫情好转预算增多40,000元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入48,264.68元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入48,264.68元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增122.74元，同比增长0.25%，主要原因是去年财政专户管理资金没有支出，且增加了122.74元的税务局手续费返还款收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增122.74元，同比增长0.25%，主要原因是去年财政专户管理资金没有支出，且增加了122.74元的税务局手续费返还款收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,430,204.06元，与上年对比，比上年预算增322,712.63元，同比增长29.14%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展，导致项目经费较上年多150,000元，“三公经费”也因疫情好转预算增多40,000元。财政拨款安排支出1,381,939.38元，与上年对比，比上年预算增322,589.89元，同比增长30.45%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展，导致项目经费较上年多150,000元，“三公经费”也因疫情好转预算增多40,000元；其中：基本支出1,131,939.38元，与上年对比，比上年预算增172,589.89元，同比增长17.99%，主要原因是临时人员工资纳入预算支付，导致其他工资福利支出增加144,000元；项目支出250,000元，与上年对比，比上年预算增150,000元，同比增长150%，主要原因是之前因疫情不能开展的华侨联谊招商引资、华文教育等项目今年重新开展。非财政拨款安排支出48,264.68元，与上年对比，比上年预算增122.74元，同比增长0.25%，主要原因是今年用税务局手续费返还款安排支出增支122.74元；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出48,264.68元，与上年对比，比上年预算增122.74元，同比增长0.25%，主要原因是今年用税务局手续费返还款安排支出增支122.74元。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,131,939.38元，其中：人员经费1,011,918.42元（工资福利支出经费1,011,918.42元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费120,020.96元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计250,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目4个，资金共计250,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012501行政运行954,376.96元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、日常公用经费开支。

2012502一般行政管理事务事业运行250,000元，主要用于侨联招商引资、涉侨捐赠、华文教育、基层侨联组织建设工作。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99,176.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗43,775.31元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助33,524.04元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,086.11元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,131,939.38元，具体用于：

工资福利支出1,011,918.42元，其中：30101基本工资252,096元、30102津贴补贴338,652元、30103奖金99,608元、30108机关事业单位基本养老保险缴费99,176.96元、30110职工基本医疗保险缴费43,775.31元、30111公务员医疗补助缴费33,524.04元、30112其他社会保障缴费1,086.11元、30199其他工资福利支出144,000元。

商品和服务支出120,020.96元，其中：30201办公费2,750元、30205水费700元、30206电费4,000元、30207邮电费12,500元、30,228工会经费13,350.96元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用56,700元、30299其他商品和服务支出1,520元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出25,000元，具体用于：

商品和服务支出232,000元，其中：30201办公费57,000元、30211差旅费60,000元、20212因公出国（境）费30,000元、30217公务接待费10,000元、30226劳务费50,000元、30223工会经费25,000元。

资本性支出18,000元，其中：31002办公设备购置18,000元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计48,264.68元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计48,264.68元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额42,000元，其中：政府采购货物预算18,000元、政府采购服务预算24,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市侨联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,500元，较上年增加40,000元，增长140.35%，增加的主要原因是：去年受新冠影响没有预算的因公出国（境）经费、公务接待费因疫情好转，今年都进行了预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市侨联2023年因公出国（境）费预算为30,000元，较上年纯增30,000元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）30人次。

纯增的原因是：之前受新冠疫情影响不能开展因公出国（境）活动，今年疫情好转，为更好的开展外联活动、促进华侨联谊，今年计划了2次出国考察活动。

（二）公务接待费

腾冲市侨联2023年公务接待费预算为10,000元，较上年纯增10,000元，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

纯增的原因是去年因新冠疫情没有预算公务接待费，今年疫情好转，公务接待活动、接待次数增加，所以计划了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市侨联2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本年内无新购车计划，单位原有的1辆公务用车运行维护费不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年和上年均无新购车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位原有的1辆公务用车运行维护费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市侨联2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费120,020.96元，比上年预算增2,008.8元，同比增1.70%，占基本支出的11.86％，主要原因是办公费预算减少8,800元，减少的原因是电费、水费、邮电费等都根据去年支出情况作了调整，导致用于办公费的金额减少；水费预算增加300元，增加的原因是根据去年水费支出，今年作了更为合理调整；电费预算增加1,000元，增加的原因是根据去年电费支出费用今年作了更为合理调整；邮电费预算增加7,500元，增加的原因是：根据去年邮电费支出费用今年作了更为合理调整；工会经费预算增加2,008.8元，增加的原因是今年单位新增编制1个，有进人计划，导致工会预算相应增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费预算与上年持平无变化；其他商品和服务与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市侨联资产总额4,758,216.97元，其中，流动资产193,820.91元，固定资产3,179,202.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程900,000元，无形资产485,193.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加582,707.42元，其中：固定资产增加609,905.59元，无形资产减少10,452.96元，货币资金减少16,745.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市侨联2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市侨联2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200163500111