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腾冲市工商业联合会2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市工商联2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市工商联2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

腾冲市工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

2.参政议政，发挥民主监督作用。围绕市委政府的发展目标，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，促进非公经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强同市外工商界的交流合作，搭建交流平台。引导非公有制企业参与“一带一路”建设和非公有制企业为地方经济建设服务。

4.促进行业协会商会建设发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系协调机制。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层党建设办、会员经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展好党委政府相关政策的宣传工作，提高非公经济人士对相关政策的了解和认识；二是加强对非公经济人士的思想引导和教育工作；三是深入企业调研，了解非公企业存在的困难和问题，并以调研报告、提案等方式反映企业诉求；四是加强对非公企业的融资服务工作，开展好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、微型企业扶持等工作；五是开展好“挂包帮、转走访”，巩固脱贫攻坚成果、推进“万企兴万村”，促进乡村振兴工作的开展；六是引导企业应对好经济形势，搞好经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,929,527.3元，其中：一般公共预算1,903,720.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,807.25元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增138,381.33元，同比增长7.73%，主要原因是人员经费支出中其他工资福利支出增加，主要用于编外人员工资支出，增加万企兴万村工作经费，增加乡镇商会建设经费。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增210,510.95元，同比增长12.43%，主要原因是人员经费支出中其他工资福利支出增加，主要用于编外人员工资支出,增加万企兴万村工作经费，增加乡镇商会建设经费。政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年97,936.87对比，比上年预算减72,129.62元，同比下降73.65%，主要原因是此项收入为以前年度往来款结余，本年以前往来款结余减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,903,720.05元，其中：本年收入1,903,720.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,903,720.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增210,510.95元，同比增长12.43%，主要原因是人员经费支出中其他工资福利支出增加，主要用于编外人员工资支出,增加万企兴万村工作经费，增加乡镇商会建设经费。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增210,510.95元，同比增长12.43%，主要原因是人员经费支出中其他工资福利支出增加，主要用于编外人员工资支出，增加万企兴万村工作经费，增加乡镇商会建设经费；政府性基金预算财政拨款本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项；国有资本经营收益财政拨款本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项。上年结转收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入25,807.25元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,807.25元，上年结转0元。

部门非财政拨款收入比上年预算减72,129.62元，同比减少73.65%,主要原因是其他收入减少，相关事项工作经费减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入本年25,807.25元、上年为97,936.87元，同比减少73.65%,相关事项工作经费减少。上年结转本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,929,527.3元，与上年对比，比上年预算增138,381.33元，同比增长7.73%，主要原因是人员经费支出预算增加，新增万企兴万村工作经费支出，新增乡镇商会建设经费支出。财政拨款安排支出1,903,720.05元，与上年对比，比上年预算增210,510.95元，同比增长12.43%，主要原因是人员经费支出预算增加，新增万企兴万村工作经费支出，新增乡镇商会建设经费支出；其中：基本支出1,741,720.05元，与上年对比，比上年预算增258,510.95元，同比增长17.43%，主要原因是人员经费支出预算增加；项目支出162,00.00元，与上年对比，比上年预算减48,000.00元，同比下降22.86%，主要原因是联谊培训费预算支出减少，专项会议费预算支出减少，会议编撰费预算支出减少，公益性岗位补助预算支出减少。非财政拨款安排支出25,807.25元，与上年对比，比上年预算减72,129.62元，同比下降73.65%，主要原因是以前年度往来款公益性岗位补助支出减少；其中：基本支出本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出25,807.25元，与上年对比，比上年预算减72,129.62元，同比下降73.65%，主要原因是主要原因是以前年度往来款公益性岗位补助支出减少。年终结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,741,720.05元，其中：人员经费1,578,458.97元（工资福利支出经费1,578,458.97元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费163,261.08元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计187,807.25元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目7个，资金共计187,807.25元；专项业务类项目，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012899其他民主党派及工商联事务支出1,639,376.82元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、日常公用经费开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148,653.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗65,516.67元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。。

2101103公务员医疗补助48,547.75元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,625.37元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,741,720.05元，具体用于：

工资福利支出1,578,458.97元，其中：30101基本工资378,960元、30102津贴补贴505,944元、30103奖金150,530元、30107绩效工资0元、30108机关事业单位基本养老保险缴费148,653.44元、30110职工基本医疗保险缴费65,516.67元、30111公务员医疗补助缴费48,547.75元、30112其他社会保障缴费2,747.11元、30199其他工资福利支出277,560.00元。

商品和服务支出163,261.08元，其中：30201办公费8,325元、30202印刷费0元、30205水费600元、30206电费4,000元、30207邮电费12,000元、30211差旅费3,000元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费0元、30217公务接待费2,000元、30226劳务费0元、30228工会经费20,026.08元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用82,530元、30299其他商品和服务支出2,280元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出162,000元，具体用于：

商品和服务支出122,000元，其中：30201办公费14,000.00元、30211差旅费19,000元、30214租赁费0元、30215会议费4,000元、30216培训费8,000元、公务招待费11000元、委托业务费60000元、工会费26000元。

资本性支出40,000元，其中：31002办公设备购置40,000元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计25,807.25元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计25,807.25元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额46,200元，其中：政府采购货物预算23,200元、政府采购服务预算23,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市工商联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,500元，较上年减少2,000元，下降4.6%，减少主要原因是厉行节约，接待费预算支出减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市工商联2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是原因是我联近几年没有预算因公出国（境）的费用。

（二）公务接待费

腾冲市工商联2023年公务接待费预算为13,000元，较上年减少2,000元，下降13.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待190人次。减少原因是在接待友邻工商联、外地商会、客商中厉行节约，接待费预算支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市工商联2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近几年无车辆购置预算，公务用车运行维护费每年差不多。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近几年无车辆购置计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费预算支出每年差不多。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费163,261.08元，比上年预算增3,168元，同比增1.98%，占基本支出的9.37％，主要原因是工会经费预算较增加3,168元，原因是因工资调整，工会费计算基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市工商联资产总额2,819,151.38元，其中，流动资产12,260.61元，固定资产2,330,408.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产476,482.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少121,745.12元，其中：流动资产减少48,828.21元，固定资产减少62,463.89元，无形资产减少10,453.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市工商联2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市工商联2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200171400111