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中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委、市政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、登记股（事业单位登记管理局）、机关事业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市委、市委编委的坚强领导和上级编办的支持指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿机构编制工作始终。突出加强前瞻性对策研究，持续完善优化党政机构职能体系；突出破解发展难点堵点，推进重点领域关键环节体制机制改革；突出围绕中心服务大局，优化提升机构编制资源配置和效益；突出大抓基层服务基层，深入推进基层治理体制改革创新；突出严控严管力度不减，抓实编内编外人员管理两个“三年行动”；突出纪律制度刚性约束，延伸机构编制法规制度建设触角；突出党建引领作风驱动，全面加强机构编制部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,695,242.34元，其中：一般公共预算2,694,242.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增52,647.78元，同比增长1.9%，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目资金较2022年增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增52,647.78元，同比增长1.9%，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目资金较2022年增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入1,000.00元与上年持平，主要原因是我单位其他收入为税务局返个人所得税和公务出差人员交纳的伙食费；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,694,242.34元，其中:本年收入2,694,242.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,694,242.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增52,647.78元，同比增长1.9%，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目资金较2022年增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增52,647.78元，同比增长1.9%，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目资金较2022年增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入1,000.00元与上年1,000.00元持平，主要原因是我单位其他收入为税务局返个人所得税和公务出差人员交纳的伙食费；其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算持平，主要原因是我单位其他收入为税务局返个人所得税和公务出差人员交纳的伙食费。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,695,242.34元，与上年对比，比上年预算增52,647.78元，同比增长1.9%，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目资金较2022年增加。财政拨款安排支出2,694,242.34元，与上年对比，比上年预算增52,647.78元，同比增长1.9%，主要原因一是基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目资金较2022年增加；其中：基本支出2,244,242.34元，与上年对比，比上年预算增32,647.78元，同比增长1.48%，主要是由于基本支出中人员经费（工资、社保、医保等）增加，二是项目支出450,000.00元，与上年对比，比上年预算增20,000.00元，同比增长4.65%，主要是由于2023年机构编制评估工作任务涉及面大，出差调研多，材料多。非财政拨款安排支出1,000.00元，与上年的1,000.00元持平，主要原因是我单位其他收入为税务局返个人所得税和公务出差人员交纳的伙食费。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,244,242.34元，其中：人员经费2,000,587.14元；公用经费243,655.2元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共计450,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目6个，资金共计300,000.00元;专项业务类项目2个，资金共计150,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101行政运行2,153,994.3元，主要用于主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

2013199其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150,000.00元，主要用于统一社会信用代码赋码工作、机构编制评估工作。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231,177.12元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗100,576.19元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助55,963.82元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,530.91元，主要用于行政人员工伤保险缴费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出2244242.34元，具体用于：

工资福利支出2,000,587.14元，其中：30101基本工资586,764.00元、30102津贴补贴790,596.00元、30103奖金232,422.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费231,177.12元、30110职工基本医疗保险缴费100,576.19元、30111公务员医疗补助缴费55,963.82元、30112其他社会保障缴费3,088.01元。

商品和服务支出243,655.2元，其中：30205水费3,050.00元、30226劳务费4,300.00元、30228工会经费70,335.2元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用136,710.00元、30299其他商品和服务支出760.00元。

（2）项目支出430,000.00元，具体用于：

商品和服务支出339,000.00元，其中：30201办公费113,645.33元、印刷费31,000.00元、电费1,354.67元、邮电费22,000.00元、30211差旅费63,000.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费13,000.00元、公务接待费6,000.00元、劳务费30,000.00元、公务用车运行维护费4,000.00元、30299其他商品和服务支出45,000.00元。

资本性支出111,000.00元，其中：31002办公设备购置111,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,000.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费1,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额173,980.00元，其中：政府采购货物预算115,480.00元、政府采购服务预算58,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年增加2,000.00元，增长5.48%，增加的主要原因是公务用车使用年限长，零部件老旧，维修频率增加，出差较上年增加，燃油、过路费随之增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为18次，共计接待80人次。

减少的原因是严格按照中央八项规定精神坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为32,500.00元，较上年增加4,000.00元，增长14%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费32,500.00元，较上年增加4,000.00元，增长14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，零部件老旧，维修频率增加，出差较上年增加，燃油、过路费随之增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费上年增加的原因是公务用车使用年限长，零部件老旧，维修频率增加，出差较上年增加，燃油、过路费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费243,655.2元，比上年预算增4,504.16元，同比增1.88%，占基本支出的10.86％，主要原因是办公费预算比上年减少13,500.00元，减少的原因是大力压缩一般性支出的精神，精减和压缩机关运行经费；水费预算比上年增加1,050.00元,增加的原因是2021、2022年度的水费未支付。工会经费预算增加12,124.16元，增加的原因为预算工会活动经费。公务用车运行维护费预算与上年持平无变化； 其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加380.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额580,208.00元，其中，流动资产0元，固定资产580,208.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66,500.00元，其中固定资产增加66,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200122500111